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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 920.425,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/01/2024 ( Total R$ 30.000,00 )
   0000102/2024 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 30.000,00
       Total R$ 30.000,00
Total R$ 30.000,00
 Data: 19/01/2024 ( Total R$ 115.776,00 )
   0000063/2024 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 115.776,00
       Total R$ 115.776,00
Total R$ 115.776,00
 Data: 31/12/2023 ( Total R$ 9.648,00 )
   0002857/2023 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.648,00
       Total R$ 9.648,00
Total R$ 9.648,00
 Data: 29/12/2023 ( Total R$ 9.648,00 )
   0002847/2023 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.648,00
       Total R$ 9.648,00
Total R$ 9.648,00
 Data: 13/01/2023 ( Total R$ 24.000,00 )
   0000019/2023 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.228 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 24.000,00
       Total R$ 24.000,00
Total R$ 24.000,00
 Data: 06/01/2023 ( Total R$ 106.128,00 )
   0000001/2023 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 106.128,00
       Total R$ 106.128,00
Total R$ 106.128,00
 Data: 07/02/2022 ( Total R$ 130.128,00 )
   0000334/2022 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.228 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 24.000,00
   0000333/2022 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 106.128,00
       Total R$ 130.128,00
Total R$ 130.128,00
 Data: 31/12/2021 ( Total -R$ 5.280,00 )
   0000303/2021 Anulacao000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA-R$ 200,00
   0000198/2021 Anulacao000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA-R$ 5.080,00
       Total -R$ 5.280,00
Total -R$ 5.280,00
 Data: 03/12/2021 ( Total R$ 6.666,67 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 832.879,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 39.648,00 )
   0000063/2024 0001013/2024 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.648,00
   0000102/2024 0001012/2024 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 30.000,00
        Total R$ 39.648,00
Total R$ 39.648,00
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 9.648,00 )
   0000063/2024 0000696/2024 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.648,00
        Total R$ 9.648,00
Total R$ 9.648,00
 Data: 16/02/2024 ( Total R$ 9.648,00 )
   0000063/2024 0000401/2024 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.648,00
        Total R$ 9.648,00
Total R$ 9.648,00
 Data: 24/01/2024 ( Total R$ 9.648,00 )
   0002857/2023 0000138/2024 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.648,00
        Total R$ 9.648,00
Total R$ 9.648,00
 Data: 29/12/2023 ( Total R$ 9.648,00 )
   0002847/2023 0004310/2023 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.648,00
        Total R$ 9.648,00
Total R$ 9.648,00
 Data: 14/12/2023 ( Total R$ 9.648,00 )
   0000001/2023 0003992/2023 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.648,00
        Total R$ 9.648,00
Total R$ 9.648,00
 Data: 16/11/2023 ( Total R$ 9.648,00 )
   0000001/2023 0003622/2023 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.648,00
        Total R$ 9.648,00
Total R$ 9.648,00
 Data: 16/10/2023 ( Total R$ 9.648,00 )
   0000001/2023 0003302/2023 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.648,00
        Total R$ 9.648,00
Total R$ 9.648,00
 Data: 15/09/2023 ( Total R$ 9.648,00 )
   0000001/2023 0002969/2023 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.648,00
        Total R$ 9.648,00
Total R$ 9.648,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 793.231,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 9.648,00 )
   0000696/2024 0001022/2024 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.648,00
         Total R$ 9.648,00
Total R$ 9.648,00
 Data: 20/02/2024 ( Total R$ 9.648,00 )
   0000401/2024 0000639/2024 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.648,00
         Total R$ 9.648,00
Total R$ 9.648,00
 Data: 26/01/2024 ( Total R$ 9.648,00 )
   0000138/2024 0000311/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.648,00
         Total R$ 9.648,00
Total R$ 9.648,00
 Data: 05/01/2024 ( Total R$ 19.296,00 )
   0004310/2023 0000014/2024 OriginalRestos a Pagar Processados000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.648,00
   0003992/2023 0000013/2024 OriginalRestos a Pagar Processados000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.648,00
         Total R$ 19.296,00
Total R$ 19.296,00
 Data: 30/11/2023 ( Total R$ 9.648,00 )
   0003622/2023 0004806/2023 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.648,00
         Total R$ 9.648,00
Total R$ 9.648,00
 Data: 20/11/2023 ( Total R$ 9.648,00 )
   0003302/2023 0004633/2023 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.648,00
         Total R$ 9.648,00
Total R$ 9.648,00
 Data: 15/09/2023 ( Total R$ 9.648,00 )
   0002969/2023 0003799/2023 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.648,00
         Total R$ 9.648,00
Total R$ 9.648,00
 Data: 14/08/2023 ( Total R$ 12.000,00 )
   0002587/2023 0003291/2023 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.228 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 12.000,00
         Total R$ 12.000,00
Total R$ 12.000,00
 Data: 11/08/2023 ( Total R$ 9.648,00 )
   0002570/2023 0003271/2023 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.648,00
         Total R$ 9.648,00
Total R$ 9.648,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 711.261,60 )
  12/01/2023000008/2023RateioO presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSORCIO entre os entes CONSORCIADOS para o exercicio financeiro de 2020, nos termos do art. 8.º da Lei N.º 11.107/05, Art. 13 do Decreto federal N.º 6.017/2007, e, com base na Resolucao OrcamenVIGENTER$ 24.000,00
  02/01/2023000001/2023Compras e ServicosO presente instrumento tem por objeto a prestacao pelo CONTRATADO dos servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude RSS ao CONTRATANTE, adotando-se o CONTRATADO o processo de esterilizacao por Autoclave e dVIGENTER$ 115.776,00
  01/02/2022000015/2022Rateioratear as despesas do CONSORCIO entre os entes CONSORCIADOS para o exercicio financeiro de 2022, nos termos do art. 8.º da Lei N.º 11.107/05, Art. 13 do Decreto Federal N.º 6.017/2007, e, com base na Resolucao Orcamentaria aprovada pela Assembleia Geral,TERMINO DE PRAZOR$ 24.000,00
  01/02/2022000016/2022PRESTACAO DE SERVICOprestacao pelo CONTRATADO dos servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude RSS ao CONTRATANTE, adotando-se o CONTRATADO o processo de esterilizacao por Autoclave e destinacao final adequada dos RSS.TERMINO DE PRAZOR$ 106.128,00
  26/01/2021000004/2021PRESTACAO DE SERVICOServicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude RSS ao CONTRATANTE, adotando-se o CONTRATADO o processo de esterilizacao por Autoclave e destinacao final adequada dos RSS.TERMINO DE PRAZOR$ 79.200,00
  26/01/2021000003/2021RateioRatear as despesas do CONSORCIO entre os entes CONSORCIADOS para o exercicio financeiro de 2021, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSORCIO.TERMINO DE PRAZOR$ 18.000,00
  18/03/2020000037/2020RateioRatear as despesas do CONSORCIO entre os entes CONSORCIADOS para o exercicio financeiro de 2020.TERMINO DE PRAZOR$ 18.000,00
  05/03/2020000026/2020Compras e ServicosPrestacao pelo CONTRATADO dos servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude RSS.TERMINO DE PRAZOR$ 79.200,00
  22/03/2019000031/2019RateioRateio das despesas do CONSORCIO entre os entes CONSORCIADOS, para fins de execucao dos objetivos e finalidades do CONSORCIO. OS EFEITOS FINANCEIROS RETROAGEM A 02/01/2019.TERMINO DE PRAZOR$ 12.000,00
  01/03/2019000027/2019PRESTACAO DE SERVICOPrestacao pelo CONTRATADO dos servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude RSS.TERMINO DE PRAZOR$ 79.200,00
  15/02/2017000012/2017PRESTACAO DE SERVICOPrestacao pelo CONTRATADO dos servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude RSSTERMINO DE PRAZOR$ 71.878,80
  15/02/2016000010/2016Compras e ServicosPrestacao pelo CONTRATADO dos servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude RSS, adotando-se o CONTRATADO o processo de esterilizacao por autoclave.TERMINO DE PRAZOR$ 71.878,80
  15/02/2016000008/2016outrosO presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSORCIO entre os CONSORCIADOS nos termos do artigo 8.º da Lei N.º 11.107/2005, do Contrato de Consorcio Publico e de seu Estatuto, tendo por fim o alcance dos objetivos descritos nos incisos ITERMINO DE PRAZOR$ 12.000,00
        Total R$ 711.261,60
Total R$ 711.261,60
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 12.000,00 )
  13/07/2018000073/2018RATEIORatear as despesas do CONSORCIO entre os entes CONSORCIADOS, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSORCIO, para fins de execucao dos objetivos e finalidades do CONSORCIO.TERMINO DE PRAZOR$ 12.000,00
        Total R$ 12.000,00
Total R$ 12.000,00
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