Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 198.387,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/02/2019 ( Total R$ 6.998,00 )
   0000319/2019 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 6.998,00
       Total R$ 6.998,00
Total R$ 6.998,00
 Data: 14/02/2018 ( Total R$ 2.835,00 )
   0000265/2018 Original000051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO2.235 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIOR$ 2.835,00
       Total R$ 2.835,00
Total R$ 2.835,00
 Data: 07/12/2017 ( Total R$ 2.600,00 )
   0000886/2017 Original000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICACAO2.009 - Realizacao de Festejos e EventosR$ 2.600,00
       Total R$ 2.600,00
Total R$ 2.600,00
 Data: 17/10/2017 ( Total R$ 4.770,00 )
   0000765/2017 Original000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.180 - Manutencao da Secretaria da Secretaria Municipal de Servicos e TransporteR$ 4.770,00
       Total R$ 4.770,00
Total R$ 4.770,00
 Data: 21/08/2017 ( Total R$ 245,00 )
   0000646/2017 Original000001 - GABINETE DO PREFEITO2.260 - Manutencao do Gabinete do PrefeitoR$ 245,00
       Total R$ 245,00
Total R$ 245,00
 Data: 19/05/2017 ( Total R$ 17.699,20 )
   0000381/2017 Original000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.314 - Manutencao do Programa de Alimentacao EscolarR$ 17.699,20
       Total R$ 17.699,20
Total R$ 17.699,20
 Data: 04/05/2017 ( Total R$ 3.468,00 )
   0000326/2017 Original000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.180 - Manutencao da Secretaria da Secretaria Municipal de Servicos e TransporteR$ 3.468,00
       Total R$ 3.468,00
Total R$ 3.468,00
 Data: 03/04/2017 ( Total R$ 249,50 )
   0000263/2017 Original000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.025 - Manutencao da Secretaria Municipal de AdministracaoR$ 249,50
       Total R$ 249,50
Total R$ 249,50
 Data: 10/02/2017 ( Total R$ 16.049,82 )
   0000167/2017 Original000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.314 - Manutencao do Programa de Alimentacao EscolarR$ 16.049,82
       Total R$ 16.049,82
Total R$ 16.049,82
 Data: 25/04/2016 ( Total -R$ 1.638,20 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 198.387,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/03/2019 ( Total R$ 6.998,00 )
   0000319/2019 0000669/2019 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 6.998,00
        Total R$ 6.998,00
Total R$ 6.998,00
 Data: 08/03/2018 ( Total R$ 2.835,00 )
   0000265/2018 0000452/2018 Original000051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO2.235 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIOR$ 2.835,00
        Total R$ 2.835,00
Total R$ 2.835,00
 Data: 22/12/2017 ( Total R$ 2.600,00 )
   0000886/2017 0003098/2017 Original000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICACAO2.009 - Realizacao de Festejos e EventosR$ 2.600,00
        Total R$ 2.600,00
Total R$ 2.600,00
 Data: 16/11/2017 ( Total R$ 4.770,00 )
   0000765/2017 0002645/2017 Original000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.180 - Manutencao da Secretaria da Secretaria Municipal de Servicos e TransporteR$ 4.770,00
        Total R$ 4.770,00
Total R$ 4.770,00
 Data: 28/08/2017 ( Total R$ 245,00 )
   0000646/2017 0001867/2017 Original000001 - GABINETE DO PREFEITO2.260 - Manutencao do Gabinete do PrefeitoR$ 245,00
        Total R$ 245,00
Total R$ 245,00
 Data: 06/06/2017 ( Total R$ 3.468,00 )
   0000326/2017 0001063/2017 Original000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.180 - Manutencao da Secretaria da Secretaria Municipal de Servicos e TransporteR$ 3.468,00
        Total R$ 3.468,00
Total R$ 3.468,00
 Data: 05/06/2017 ( Total R$ 522,00 )
   0000381/2017 0001054/2017 Original000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.314 - Manutencao do Programa de Alimentacao EscolarR$ 522,00
        Total R$ 522,00
Total R$ 522,00
 Data: 31/05/2017 ( Total R$ 17.177,20 )
   0000381/2017 0001049/2017 Original000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.314 - Manutencao do Programa de Alimentacao EscolarR$ 13.930,00
   0000381/2017 0001048/2017 Original000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.314 - Manutencao do Programa de Alimentacao EscolarR$ 3.247,20
        Total R$ 17.177,20
Total R$ 17.177,20
 Data: 05/05/2017 ( Total R$ 249,50 )
   0000263/2017 0000795/2017 Original000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.025 - Manutencao da Secretaria Municipal de AdministracaoR$ 249,50
        Total R$ 249,50
Total R$ 249,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 198.387,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/03/2019 ( Total R$ 6.998,00 )
   0000669/2019 0000976/2019 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 6.998,00
         Total R$ 6.998,00
Total R$ 6.998,00
 Data: 14/03/2018 ( Total R$ 2.835,00 )
   0000452/2018 0000952/2018 OriginalOrcamentario000051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO2.235 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIOR$ 2.835,00
         Total R$ 2.835,00
Total R$ 2.835,00
 Data: 26/12/2017 ( Total R$ 2.600,00 )
   0003098/2017 0005472/2017 OriginalOrcamentario000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICACAO2.009 - Realizacao de Festejos e EventosR$ 2.600,00
         Total R$ 2.600,00
Total R$ 2.600,00
 Data: 20/11/2017 ( Total R$ 4.770,00 )
   0002645/2017 0004784/2017 OriginalOrcamentario000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.180 - Manutencao da Secretaria da Secretaria Municipal de Servicos e TransporteR$ 4.770,00
         Total R$ 4.770,00
Total R$ 4.770,00
 Data: 28/08/2017 ( Total R$ 245,00 )
   0001867/2017 0003432/2017 OriginalOrcamentario000001 - GABINETE DO PREFEITO2.260 - Manutencao do Gabinete do PrefeitoR$ 245,00
         Total R$ 245,00
Total R$ 245,00
 Data: 09/06/2017 ( Total R$ 3.468,00 )
   0001063/2017 0002150/2017 OriginalOrcamentario000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.180 - Manutencao da Secretaria da Secretaria Municipal de Servicos e TransporteR$ 3.468,00
         Total R$ 3.468,00
Total R$ 3.468,00
 Data: 08/06/2017 ( Total R$ 17.699,20 )
   0001054/2017 0002127/2017 OriginalOrcamentario000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.314 - Manutencao do Programa de Alimentacao EscolarR$ 522,00
   0001049/2017 0002126/2017 OriginalOrcamentario000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.314 - Manutencao do Programa de Alimentacao EscolarR$ 13.930,00
   0001048/2017 0002125/2017 OriginalOrcamentario000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.314 - Manutencao do Programa de Alimentacao EscolarR$ 3.247,20
         Total R$ 17.699,20
Total R$ 17.699,20
 Data: 11/05/2017 ( Total R$ 249,50 )
   0000795/2017 0001693/2017 OriginalOrcamentario000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.025 - Manutencao da Secretaria Municipal de AdministracaoR$ 249,50
         Total R$ 249,50
Total R$ 249,50
 Data: 10/04/2017 ( Total R$ 7.236,99 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 36.907,42 )
  03/02/2017000009/2017Compras e ServicosAquisicao de generos alimenticios para os alunos da rede municipal de ensino, conforme Programa Nacional de Alimentacao Escolar. (EMERGENCIAL)TERMINO DE PRAZOR$ 16.049,82
  14/08/2015000082/2015Compras e ServicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.TERMINO DE PRAZOR$ 16.382,00
  04/05/2015000038/2015Compras e ServicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO, EM CARATER EMERGENCIAL.TERMINO DE PRAZOR$ 4.475,60
        Total R$ 36.907,42
Total R$ 36.907,42
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 51.057,80 )
  02/04/2019000035/2019Compras e ServicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 5.750,40
  04/07/2018000062/2018Compras e ServicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.TERMINO DE PRAZOR$ 32.932,95
  18/12/2014000112/2014Prestacao de ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.TERMINO DE PRAZOR$ 12.374,45
        Total R$ 51.057,80
Total R$ 51.057,80
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 11.156,61 )
  14/11/2018000130/2018Compras e ServicosPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO SOCIAL DE RECUPERACAO E BENEFICENCIA DE SAO GABRIEL.TERMINO DE PRAZOR$ 5.537,52
  03/05/2018000035/2018Compras e ServicosPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO SOCIAL DE RECUPERACAO E BENEFICENCIA DE SAO GABRIEL DA PALHA.TERMINO DE PRAZOR$ 5.485,89
  22/05/2015000050/2015Compras e ServicosAquisicao de generos alimenticios para a preparacao de lanches para os participantes das oficinas e cursos dos Grupos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos oferecidos pelo CRAS.TERMINO DE PRAZOR$ 48,00
  06/12/2013000087/2013AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSAquisicao de materiais de generos alimenticios para atender a demanda da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistencia, Desenvolvimento Social e Familia Abrigo Institucional (ABRIGO LUZ) deste MunicipioTERMINO DE PRAZOR$ 85,20
        Total R$ 11.156,61
Total R$ 11.156,61
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