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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 45.070,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/08/2021 ( Total R$ 18.552,50 )
   0000891/2021 Original000051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO1.219 - AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURAR$ 272,50
   0000890/2021 Original000051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO1.219 - AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURAR$ 18.280,00
       Total R$ 18.552,50
Total R$ 18.552,50
 Data: 19/04/2021 ( Total R$ 848,00 )
   0000467/2021 Original000031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO2.218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMOR$ 848,00
       Total R$ 848,00
Total R$ 848,00
 Data: 24/09/2019 ( Total R$ 3.632,00 )
   0001854/2019 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.632,00
       Total R$ 3.632,00
Total R$ 3.632,00
 Data: 03/05/2019 ( Total R$ 2.100,00 )
   0000977/2019 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 2.100,00
       Total R$ 2.100,00
Total R$ 2.100,00
 Data: 15/01/2019 ( Total R$ 2.330,00 )
   0000113/2019 Original000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.250 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 2.330,00
       Total R$ 2.330,00
Total R$ 2.330,00
 Data: 25/10/2018 ( Total R$ 293,50 )
   0000982/2018 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 293,50
       Total R$ 293,50
Total R$ 293,50
 Data: 16/08/2018 ( Total R$ 293,50 )
   0000755/2018 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 293,50
       Total R$ 293,50
Total R$ 293,50
 Data: 10/08/2018 ( Total R$ 587,00 )
   0000730/2018 Original000011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO2.209 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIOR$ 587,00
       Total R$ 587,00
Total R$ 587,00
 Data: 23/07/2018 ( Total R$ 747,00 )
   0000650/2018 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.228 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 747,00
       Total R$ 747,00
Total R$ 747,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 45.070,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/01/2022 ( Total R$ 18.552,50 )
   0000891/2021 0000045/2022 Original000051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO1.219 - AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURAR$ 272,50
   0000890/2021 0000044/2022 Original000051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO1.219 - AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURAR$ 7.922,00
   0000890/2021 0000043/2022 Original000051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO1.219 - AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURAR$ 10.358,00
        Total R$ 18.552,50
Total R$ 18.552,50
 Data: 16/06/2021 ( Total R$ 848,00 )
   0000467/2021 0001535/2021 Original000031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO2.218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMOR$ 848,00
        Total R$ 848,00
Total R$ 848,00
 Data: 26/11/2019 ( Total R$ 3.632,00 )
   0001854/2019 0003566/2019 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.632,00
        Total R$ 3.632,00
Total R$ 3.632,00
 Data: 31/05/2019 ( Total R$ 2.100,00 )
   0000977/2019 0001698/2019 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 2.100,00
        Total R$ 2.100,00
Total R$ 2.100,00
 Data: 19/02/2019 ( Total R$ 2.330,00 )
   0000113/2019 0000372/2019 Original000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.250 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 2.330,00
        Total R$ 2.330,00
Total R$ 2.330,00
 Data: 05/12/2018 ( Total R$ 293,50 )
   0000982/2018 0003507/2018 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 293,50
        Total R$ 293,50
Total R$ 293,50
 Data: 03/09/2018 ( Total R$ 880,50 )
   0000755/2018 0002412/2018 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 293,50
   0000730/2018 0002411/2018 Original000011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO2.209 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIOR$ 587,00
        Total R$ 880,50
Total R$ 880,50
 Data: 07/08/2018 ( Total R$ 747,00 )
   0000650/2018 0002102/2018 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.228 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 747,00
        Total R$ 747,00
Total R$ 747,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 45.070,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/02/2022 ( Total R$ 18.552,50 )
   0000045/2022 0000419/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados000051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO1.219 - AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURAR$ 272,50
   0000044/2022 0000418/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados000051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO1.219 - AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURAR$ 7.922,00
   0000043/2022 0000420/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados000051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO1.219 - AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURAR$ 10.358,00
         Total R$ 18.552,50
Total R$ 18.552,50
 Data: 17/06/2021 ( Total R$ 848,00 )
   0001535/2021 0001874/2021 OriginalOrcamentario000031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO2.218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMOR$ 848,00
         Total R$ 848,00
Total R$ 848,00
 Data: 16/01/2020 ( Total R$ 3.632,00 )
   0003566/2019 0000161/2020 OriginalRestos a Pagar Processados000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.632,00
         Total R$ 3.632,00
Total R$ 3.632,00
 Data: 05/06/2019 ( Total R$ 2.100,00 )
   0001698/2019 0002192/2019 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 2.100,00
         Total R$ 2.100,00
Total R$ 2.100,00
 Data: 21/02/2019 ( Total R$ 2.330,00 )
   0000372/2019 0000662/2019 OriginalOrcamentario000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.250 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 2.330,00
         Total R$ 2.330,00
Total R$ 2.330,00
 Data: 10/12/2018 ( Total R$ 293,50 )
   0003507/2018 0006348/2018 OriginalOrcamentario000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 293,50
         Total R$ 293,50
Total R$ 293,50
 Data: 05/09/2018 ( Total R$ 880,50 )
   0002412/2018 0004554/2018 OriginalOrcamentario000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 293,50
   0002411/2018 0004553/2018 OriginalOrcamentario000011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO2.209 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIOR$ 587,00
         Total R$ 880,50
Total R$ 880,50
 Data: 10/08/2018 ( Total R$ 747,00 )
   0002102/2018 0004040/2018 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.228 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 747,00
         Total R$ 747,00
Total R$ 747,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 24.284,50 )
  21/07/2021000058/2021AQUISICAO DE EQUIPAMENTOaquisicao de equipamentos diversos para a mecanizacao e agroindustrializacao do Centro de Formacao Campones (APAGEES), conforme contrato de repasse/convenio nº 872319/2018/MAPA/CAIXA.TERMINO DE PRAZOR$ 18.552,50
  24/09/2019000142/2019AQUISICAO DE EQUIPAMENTOAquisicao de materiais permanentes para atender a Secretaria Municipal de Administracao.TERMINO DE PRAZOR$ 3.632,00
  02/05/2019000059/2019AQUISICAO DE EQUIPAMENTOAQUISICAO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL.TERMINO DE PRAZOR$ 2.100,00
        Total R$ 24.284,50
Total R$ 24.284,50
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 124.056,70 )
  23/11/2021000105/2021EQUIPAMENTO PERMANENTEAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 49.104,00
  19/08/2020000074/2020EQUIPAMENTO PERMANENTEAquisicao de equipamentos e mobiliarios diversos para atender as necessidades das Instituicoes de Ensino da Rede Publica Municipal deste municipio.TERMINO DE PRAZOR$ 15.706,50
  08/10/2019000157/2019EQUIPAMENTO PERMANENTEAquisicao de equipamentos diversos para atender as necessidades das Instituicoes de Ensino da Rede Publica e da Secretaria Municipal de Educacao.TERMINO DE PRAZOR$ 11.329,00
  26/09/2019000146/2019EQUIPAMENTO PERMANENTEAquisicao de equipamentos para atender as necessidades das Instituicoes de Ensino da Rede Publica e da Secretaria Municipal de Educacao.TERMINO DE PRAZOR$ 5.689,20
  05/07/2018000069/2018EQUIPAMENTO PERMANENTEAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.TERMINO DE PRAZOR$ 19.026,00
  15/10/2015000108/2015EQUIPAMENTO PERMANENTEAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELETROELETRONICOS PARA ATENDER A CRECHE NO BAIRRO GUSTAVO BOONE, NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.TERMINO DE PRAZOR$ 3.178,00
  28/08/2015000089/2015EQUIPAMENTO PERMANENTEAQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ATENDER A CRECHE NO BAIRRO GUSTAVO BOONE, NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.TERMINO DE PRAZOR$ 1.630,00
  18/03/2015000021/2015Compras e ServicosAQUISICAO DEMATERIAIS ELETRONICOS PARA A EMEF PROFESSORA MARIA CELESTE TOREZANI STORCHTERMINO DE PRAZOR$ 3.106,00
  06/03/2015000015/2015EQUIPAMENTO PERMANENTEAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A EMEF PROFESSORA MARIA CELESTE TOREZANI STORCHTERMINO DE PRAZOR$ 2.838,00
  06/12/2013000090/2013Aquisicao de materiaisO objeto do presente contrato e a aquisicao de mobiliario escolar para as unidades de ensino da rede publica municipal.TERMINO DE PRAZOR$ 12.450,00
        Total R$ 124.056,70
Total R$ 124.056,70
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 22.562,80 ) (Continua na próxima página)
  14/12/2020000115/2020EQUIPAMENTO PERMANENTEAquisicao de equipamento e material permanente para atender as necessidades do Cento de Referencia da Assistencia Social CRAS deste municipio.TERMINO DE PRAZOR$ 3.684,80
  13/03/2020000035/2020EQUIPAMENTO PERMANENTECOMPRA DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA E ESCRITORIO VISANDO EQUIPAR A NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO.TERMINO DE PRAZOR$ 2.874,00
  03/02/2020000015/2020Compras e ServicosAquisicao de material permanente e equipamentos para o CRAS, CREAS e ABRIGO LUZ, conforme resolucao CA/ES nº. 28 de 15/03/2018.TERMINO DE PRAZOR$ 2.187,00
  15/10/2019000166/2019EQUIPAMENTO PERMANENTEAquisicao de equipamentos para o CREAS nas condicoes previstas nas Portarias 2.300 e 2.301 Ministerio de Desenvolvimento Social.TERMINO DE PRAZOR$ 2.053,00
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