Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 28.306,33 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/03/2023 ( Total -R$ 520,00 )
   0000125/2023 Anulacao000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-R$ 520,00
       Total -R$ 520,00
Total -R$ 520,00
 Data: 28/02/2023 ( Total R$ 258,00 )
   0000495/2023 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 258,00
       Total R$ 258,00
Total R$ 258,00
 Data: 24/01/2023 ( Total R$ 520,00 )
   0000125/2023 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 520,00
       Total R$ 520,00
Total R$ 520,00
 Data: 31/12/2022 ( Total -R$ 5.970,00 )
   0002829/2022 Anulacao000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-R$ 5.970,00
       Total -R$ 5.970,00
Total -R$ 5.970,00
 Data: 30/11/2022 ( Total R$ 5.970,00 )
   0002829/2022 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 5.970,00
       Total R$ 5.970,00
Total R$ 5.970,00
 Data: 31/12/2020 ( Total -R$ 99,00 )
   0000908/2020 Anulacao000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-R$ 99,00
       Total -R$ 99,00
Total -R$ 99,00
 Data: 21/09/2020 ( Total R$ 99,00 )
   0000908/2020 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 99,00
       Total R$ 99,00
Total R$ 99,00
 Data: 02/06/2020 ( Total R$ 184,00 )
   0000614/2020 Original000031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO2.218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMOR$ 184,00
       Total R$ 184,00
Total R$ 184,00
 Data: 23/03/2020 ( Total R$ 404,00 )
   0000432/2020 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 404,00
       Total R$ 404,00
Total R$ 404,00
 Data: 31/12/2019 ( Total -R$ 609,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 28.306,33 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/03/2023 ( Total R$ 258,00 )
   0000495/2023 0000780/2023 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 258,00
        Total R$ 258,00
Total R$ 258,00
 Data: 13/10/2020 ( Total R$ 404,00 )
   0000432/2020 0002845/2020 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 404,00
        Total R$ 404,00
Total R$ 404,00
 Data: 03/06/2020 ( Total R$ 184,00 )
   0000614/2020 0001461/2020 Original000031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO2.218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMOR$ 184,00
        Total R$ 184,00
Total R$ 184,00
 Data: 27/12/2019 ( Total R$ 129,00 )
   0001998/2019 0004121/2019 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 129,00
        Total R$ 129,00
Total R$ 129,00
 Data: 16/09/2019 ( Total R$ 352,00 )
   0001791/2019 0002872/2019 Original000081 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR2.252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DE DEFESA DO CONSUMIDORR$ 46,00
   0001794/2019 0002871/2019 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 168,00
   0001792/2019 0002870/2019 Original000001 - GABINETE DO PREFEITO2.203 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 138,00
        Total R$ 352,00
Total R$ 352,00
 Data: 16/07/2019 ( Total R$ 43,80 )
   0000837/2019 0002205/2019 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 43,80
        Total R$ 43,80
Total R$ 43,80
 Data: 09/07/2019 ( Total R$ 129,00 )
   0000837/2019 0002108/2019 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 129,00
        Total R$ 129,00
Total R$ 129,00
 Data: 10/06/2019 ( Total R$ 2.185,00 )
   0000978/2019 0001760/2019 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 2.185,00
        Total R$ 2.185,00
Total R$ 2.185,00
 Data: 13/03/2019 ( Total R$ 398,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 28.306,33 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/03/2023 ( Total R$ 258,00 )
   0000780/2023 0001018/2023 OriginalOrcamentario000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 258,00
         Total R$ 258,00
Total R$ 258,00
 Data: 16/10/2020 ( Total R$ 404,00 )
   0002845/2020 0004934/2020 OriginalOrcamentario000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 404,00
         Total R$ 404,00
Total R$ 404,00
 Data: 23/06/2020 ( Total R$ 184,00 )
   0001461/2020 0002817/2020 OriginalOrcamentario000031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO2.218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMOR$ 184,00
         Total R$ 184,00
Total R$ 184,00
 Data: 16/01/2020 ( Total R$ 129,00 )
   0004121/2019 0000163/2020 OriginalRestos a Pagar Processados000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 129,00
         Total R$ 129,00
Total R$ 129,00
 Data: 18/09/2019 ( Total R$ 352,00 )
   0002872/2019 0003672/2019 OriginalOrcamentario000081 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR2.252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DE DEFESA DO CONSUMIDORR$ 46,00
   0002871/2019 0003671/2019 OriginalOrcamentario000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 168,00
   0002870/2019 0003670/2019 OriginalOrcamentario000001 - GABINETE DO PREFEITO2.203 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 138,00
         Total R$ 352,00
Total R$ 352,00
 Data: 19/07/2019 ( Total R$ 43,80 )
   0002205/2019 0002903/2019 OriginalOrcamentario000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 43,80
         Total R$ 43,80
Total R$ 43,80
 Data: 11/07/2019 ( Total R$ 129,00 )
   0002108/2019 0002767/2019 OriginalOrcamentario000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 129,00
         Total R$ 129,00
Total R$ 129,00
 Data: 12/06/2019 ( Total R$ 2.185,00 )
   0001760/2019 0002247/2019 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 2.185,00
         Total R$ 2.185,00
Total R$ 2.185,00
 Data: 14/03/2019 ( Total R$ 398,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 24.753,30 )
  02/05/2019000060/2019AQUISICAO DE EQUIPAMENTOAQUISICAO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL.TERMINO DE PRAZOR$ 2.185,00
  20/12/2016000038/2016 REMANUFATURA DE TONER - LOTE ITERMINO DE PRAZOR$ 22.568,30
        Total R$ 24.753,30
Total R$ 24.753,30
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 103.002,71 )
  19/08/2020000075/2020EQUIPAMENTO PERMANENTEAquisicao de equipamentos e mobiliarios diversos para atender as necessidades das Instituicoes de Ensino da Rede Publica Municipal deste municipio.TERMINO DE PRAZOR$ 27.173,71
  08/10/2019000158/2019EQUIPAMENTO PERMANENTEAquisicao de equipamentos diversos para atender as necessidades das Instituicoes de Ensino da Rede Publica e da Secretaria Municipal de Educacao.TERMINO DE PRAZOR$ 260,00
  26/09/2019000147/2019EQUIPAMENTO PERMANENTEAquisicao de equipamentos para atender as necessidades das Instituicoes de Ensino da Rede Publica e da Secretaria Municipal de Educacao.TERMINO DE PRAZOR$ 9.626,60
  10/04/2019000041/2019EQUIPAMENTO PERMANENTEAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL.TERMINO DE PRAZOR$ 1.348,00
  05/07/2018000070/2018EQUIPAMENTO PERMANENTEAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.TERMINO DE PRAZOR$ 4.965,00
  28/11/2016000042/2016Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL. RECURSO FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSOTERMINO DE PRAZOR$ 14.567,72
  28/06/2016000022/2016Compras e ServicosAquisicao de materiais de consumo diversos para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino durante o ano de 2016.TERMINO DE PRAZOR$ 11.426,68
  18/03/2015000022/2015Compras e ServicosAQUISICAO DEMATERIAIS ELETRONICOS PARA A EMEF PROFESSORA MARIA CELESTE TOREZANI STORCHTERMINO DE PRAZOR$ 1.980,00
  06/03/2015000016/2015EQUIPAMENTO PERMANENTEAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A EMEF PROFESSORA MARIA CELESTE TOREZANI STORCHTERMINO DE PRAZOR$ 6.655,00
  07/02/2014000016/2014EQUIPAMENTO PERMANENTEAQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PUBLICA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 25.000,00
        Total R$ 103.002,71
Total R$ 103.002,71
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 42.206,20 ) (Continua na próxima página)
  24/01/2023000026/2023EQUIPAMENTO PERMANENTEAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS A SEREM CEDIDOS A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO GABRIEL DA PALHA ADQUIRIDOS POR MEIO DE EMENDA PARLAMENTARTERMINO DE PRAZOR$ 22.402,20
  22/07/2020000065/2020EQUIPAMENTO PERMANENTEAquisicao de equipamentos, para o Abrigo Luz e para o CRAS, conforme resolucao CA/ES nº 28 de 15/03/2018.TERMINO DE PRAZOR$ 579,00
  15/10/2019000167/2019EQUIPAMENTO PERMANENTEAquisicao de equipamentos para o CREAS nas condicoes previstas nas Portarias 2.300 e 2.301 Ministerio de Desenvolvimento Social.TERMINO DE PRAZOR$ 2.449,00
  26/08/2019000128/2019EQUIPAMENTO PERMANENTEAquisicao de materiais e equipamentos para o CRAS, CREAS e ABRIGO LUZ, conforme resolucao CA/ES nº. 28 de 15/03/2018.TERMINO DE PRAZOR$ 8.046,00
  12/07/2019000114/2019Compras e ServicosAquisicao de equipamentos para o CRAS, CREAS e ABRIGO LUZ, conforme resolucao CA/ES nº. 28 de 15/03/2018.TERMINO DE PRAZOR$ 7.003,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS