	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 5.982.924,26 ) (Continua na próxima página)
	Data: 01/03/2024 ( Total R$ 509,50 )
	0000549/2024	Original	000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 509,50
					Total R$ 509,50 Total R$ 509,50
	Data: 27/02/2024 ( Total R$ 601,52 )
	0000407/2024	Original	000023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	2.217 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	R$ 601,52
					Total R$ 601,52 Total R$ 601,52
	Data: 08/02/2024 ( Total R$ 26.295,40 )
	0000337/2024	Original	000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE	2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	R$ 860,76
	0000334/2024	Original	000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE	2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	R$ 25.434,64
					Total R$ 26.295,40 Total R$ 26.295,40
	Data: 31/01/2024 ( Total R$ 5.355,68 )
	0000167/2024	Original	000023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	2.217 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	R$ 5.355,68
					Total R$ 5.355,68 Total R$ 5.355,68
	Data: 30/01/2024 ( Total R$ 107.666,27 )
	0000150/2024	Original	000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 107.666,27
					Total R$ 107.666,27 Total R$ 107.666,27
	Data: 26/01/2024 ( Total R$ 5.448,41 )
	0000136/2024	Original	000001 - GABINETE DO PREFEITO	2.203 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MORDENIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO	R$ 5.448,41
					Total R$ 5.448,41 Total R$ 5.448,41
	Data: 18/01/2024 ( Total R$ 208,63 )
	0000057/2024	Original	000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.250 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	R$ 208,63
					Total R$ 208,63 Total R$ 208,63
	Data: 31/12/2023 ( Total -R$ 62.460,17 ) (Continua na próxima página)
	0001779/2023	Anulacao	000052 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	2.241 - MANUTENCAO DOS SERVICOS VOLTADOS PARA A CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA RURAL	-R$ 417,77
	0001190/2023	Anulacao	000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.250 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	-R$ 155,01
	0001188/2023	Anulacao	000061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.242 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	-R$ 3.015,77
					Total Geral R$ 12.309.731,87

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 5.966.295,62 ) (Continua na próxima página)
	Data: 05/03/2024 ( Total R$ 1.108,36 )
	0000629/2024	0000905/2024	Original	Orcamentario	000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 508,28
	0000468/2024	0000893/2024	Original	Orcamentario	000023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	2.217 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	R$ 600,08
							Total R$ 1.108,36 Total R$ 1.108,36
	Data: 20/02/2024 ( Total R$ 37.036,38 )
	0000372/2024	0000628/2024	Original	Orcamentario	000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE	2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	R$ 858,70
	0000370/2024	0000627/2024	Original	Orcamentario	000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE	2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	R$ 25.373,59
	0000166/2024	0000626/2024	Original	Orcamentario	000023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	2.217 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	R$ 3.433,29
	0000165/2024	0000625/2024	Original	Orcamentario	000023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	2.217 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	R$ 1.922,39
	0000143/2024	0000623/2024	Original	Orcamentario	000001 - GABINETE DO PREFEITO	2.203 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MORDENIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO	R$ 5.448,41
							Total R$ 37.036,38 Total R$ 37.036,38
	Data: 09/02/2024 ( Total R$ 107.407,88 )
	0000309/2024	0000578/2024	Original	Orcamentario	000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 103.839,74
	0000308/2024	0000580/2024	Original	Orcamentario	000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 3.568,14
							Total R$ 107.407,88 Total R$ 107.407,88
	Data: 23/01/2024 ( Total R$ 208,63 )
	0000094/2024	0000252/2024	Original	Orcamentario	000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.250 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	R$ 208,63
							Total R$ 208,63 Total R$ 208,63
	Data: 17/01/2024 ( Total R$ 4.419,28 )
	0004321/2023	0000127/2024	Original	Restos a Pagar Processados	000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	2.225 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	R$ 4.419,28
							Total R$ 4.419,28 Total R$ 4.419,28
	Data: 09/01/2024 ( Total R$ 75.246,32 ) (Continua na próxima página)
	0004089/2023	0000028/2024	Original	Restos a Pagar Processados	000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	2.225 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	R$ 1.992,86
	0004088/2023	0000040/2024	Original	Restos a Pagar Processados	000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE	2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	R$ 27.613,09
							Total Geral R$ 12.254.346,49

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 9.810.327,15 )
	27/12/2022	000176/2022	Compras e Servicos	PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE E DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO PARA OS 12 MESES DO ANO DE 2023.	VIGENTE	R$ 1.870.123,00
	30/12/2021	000121/2021	Compras e Servicos	contratacao de empresa para o fornecimento parcelado de combustiveis, destinados ao abastecimento direto da frota de veiculos e maquinas pertencentes e a servico da Prefeitura Municipal de Sao Gabriel da Palha, alem dos casos cedidos e/ou a disposicao do	TERMINO DE PRAZO	R$ 1.866.768,45
	31/12/2019	000184/2019	Compras e Servicos	Aquisicao de combustiveis, destinados ao abastecimento direto da frota de veiculos e maquinas pertencentes e a servico da Prefeitura Municipal de Sao Gabriel da Palha.	TERMINO DE PRAZO	R$ 1.397.249,70
	30/12/2015	000125/2015	Compras e Servicos	Aquisicao de combustiveis, destinados ao abastecimento direto da frota de veiculos e maquinas pertencentes e a servico da Prefeitura Municipal de Sao Gabriel da Palha, alem dos casos cedidos e/ou a disposicao do Municipio.	TERMINO DE PRAZO	R$ 1.449.306,00
	02/01/2015	000002/2015	Compras e Servicos	Aquisicao de Combustivel - OLEO DIESEL BS500(COMUM) e OLEO DISESL BS10.	TERMINO DE PRAZO	R$ 1.995.400,00
	30/12/2013	000099/2013	Compras e Servicos	fornecimento parcelado de combustiveis (OLEO DIESEL) destinados ao abastecimento direto da frota de veiculos e maquinas pertencentes e a servico da Prefeitura Municipal de Sao Gabriel da Palha -	TERMINO DE PRAZO	R$ 1.231.480,00
						Total R$ 9.810.327,15 Total R$ 9.810.327,15
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 5.460.255,99 )
	29/12/2023	000216/2023	MATERIAL DE CONSUMO	contratacao em carater EMERGENCIAL de empresa para o fornecimento parcelado de combustiveis, destinados ao abastecimento direto da frota de veiculos e maquinas pertencentes ao Municipio de Sao Gabriel da Palha e a servico da Prefeitura Municipal de Sao Ga	Rescisao	R$ 190.644,34
	27/12/2022	000176/2022	MATERIAL DE CONSUMO	Contratacao de empresa para o fornecimento parcelado de combustiveis, destinados ao abastecimento direto da frota de veiculos e maquinas pertencentes e a servico da Prefeitura Municipal de Sao Gabriel da Palha, alem dos casos cedidos e/ou a disposicao do	TERMINO DE PRAZO	R$ 2.060.440,00
	30/12/2021	000121/2021	Compras e Servicos	Contratacao de empresa para o fornecimento parcelado de combustiveis, destinados ao abastecimento direto da frota de veiculos e maquinas pertencentes e a servico da Prefeitura Municipal de Sao Gabriel da Palha, alem dos casos cedidos e/ou a disposicao do	TERMINO DE PRAZO	R$ 1.466.538,48
	31/12/2019	000184/2019	Compras e Servicos	Aquisicao de combustiveis, destinados ao abastecimento direto da frota de veiculos e maquinas pertencentes e a servico da Prefeitura Municipal de Sao Gabriel da Palha.	TERMINO DE PRAZO	R$ 780.293,17
	30/12/2015	000125/2015	Compras e Servicos	Aquisicao de combustiveis, destinados ao abastecimento direto da frota de veiculos e maquinas pertencentes e a servico da Prefeitura Municipal de Sao Gabriel da Palha, alem dos casos cedidos e/ou a disposicao do Municipio.	TERMINO DE PRAZO	R$ 717.300,00
	02/01/2015	000002/2015	Compras e Servicos	Aquisicao de Combustivel - OLEO DIESEL BS500(COMUM) e OLEO DIESEL BS10.	TERMINO DE PRAZO	R$ 126.120,00
	30/12/2013	000099/2013	Compras e Servicos	fornecimento parcelado de combustiveis (oleo diesel) destinados ao abastecimento direto da frota de veiculos e maquinas pertencentes e a servico da Prefeitura Municipal de Sao Gabriel da Palha - Fundo Municipal de Saude.	TERMINO DE PRAZO	R$ 118.920,00
						Total R$ 5.460.255,99 Total R$ 5.460.255,99
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 2.402.003,54 ) (Continua na próxima página)
	27/12/2022	000176/2022	Compras e Servicos	Contratacao de empresa para o fornecimento parcelado de combustiveis, destinados ao abastecimento direto da frota de veiculos e maquinas pertencentes e a servico da Prefeitura Municipal de Sao Gabriel da Palha, alem dos casos cedidos e/ou a disposicao do	Vigente	R$ 737.100,00
	30/12/2021	000121/2021	Compras e Servicos	contratacao de empresa para o fornecimento parcelado de combustiveis, destinados ao abastecimento direto da frota de veiculos e maquinas pertencentes e a servico da Prefeitura Municipal de Sao Gabriel da Palha, alem dos casos cedidos e/ou a disposicao do	TERMINO DE PRAZO	R$ 528.714,45
	31/12/2019	000184/2019	Compras e Servicos	Aquisicao de combustiveis, destinados ao abastecimento direto da frota de veiculos e maquinas pertencentes e a servico da Prefeitura Municipal de Sao Gabriel da Palha.	TERMINO DE PRAZO	R$ 123.286,09
	30/12/2015	000125/2015	Compras e Servicos	Aquisicao de combustiveis, destinados ao abastecimento direto da frota de veiculos e maquinas pertencentes e a servico da Prefeitura Municipal de Sao Gabriel da Palha, alem dos casos cedidos e/ou a disposicao do Municipio.	TERMINO DE PRAZO	R$ 369.630,00
						Total Geral R$ 18.215.713,50

Detalhes do Favorecido