Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 30.216,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/08/2022 ( Total R$ 480,00 )
   0001826/2022 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 480,00
       Total R$ 480,00
Total R$ 480,00
 Data: 11/07/2022 ( Total -R$ 196,80 )
   0001328/2022 Anulacao000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA-R$ 196,80
       Total -R$ 196,80
Total -R$ 196,80
 Data: 02/06/2022 ( Total R$ 196,80 )
   0001328/2022 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 196,80
       Total R$ 196,80
Total R$ 196,80
 Data: 31/12/2020 ( Total -R$ 508,00 )
   0000514/2020 Anulacao000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA-R$ 76,00
   0000507/2020 Anulacao000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO2.225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO-R$ 432,00
       Total -R$ 508,00
Total -R$ 508,00
 Data: 07/10/2020 ( Total R$ 260,00 )
   0000991/2020 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 260,00
       Total R$ 260,00
Total R$ 260,00
 Data: 13/04/2020 ( Total R$ 76,00 )
   0000514/2020 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 76,00
       Total R$ 76,00
Total R$ 76,00
 Data: 07/04/2020 ( Total R$ 432,00 )
   0000507/2020 Original000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO2.225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 432,00
       Total R$ 432,00
Total R$ 432,00
 Data: 31/12/2019 ( Total -R$ 1.416,00 )
   0000816/2019 Anulacao000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.257 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO-R$ 1.416,00
       Total -R$ 1.416,00
Total -R$ 1.416,00
 Data: 24/09/2019 ( Total R$ 350,00 )
   0001853/2019 Original000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO2.225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 350,00
       Total R$ 350,00
Total R$ 350,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 30.216,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/10/2022 ( Total R$ 480,00 )
   0001826/2022 0003560/2022 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 480,00
        Total R$ 480,00
Total R$ 480,00
 Data: 27/10/2020 ( Total R$ 260,00 )
   0000991/2020 0002943/2020 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 260,00
        Total R$ 260,00
Total R$ 260,00
 Data: 12/12/2019 ( Total R$ 1.099,00 )
   0001601/2019 0003883/2019 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.257 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITOR$ 1.099,00
        Total R$ 1.099,00
Total R$ 1.099,00
 Data: 02/10/2019 ( Total R$ 350,00 )
   0001853/2019 0003113/2019 Original000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO2.225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 350,00
        Total R$ 350,00
Total R$ 350,00
 Data: 30/04/2019 ( Total R$ 366,00 )
   0000822/2019 0001326/2019 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 366,00
        Total R$ 366,00
Total R$ 366,00
 Data: 14/11/2018 ( Total R$ 92,30 )
   0001023/2018 0003250/2018 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 92,30
        Total R$ 92,30
Total R$ 92,30
 Data: 11/05/2017 ( Total R$ 2.400,00 )
   0000264/2017 0000820/2017 Original000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.180 - Manutencao da Secretaria da Secretaria Municipal de Servicos e TransporteR$ 2.400,00
        Total R$ 2.400,00
Total R$ 2.400,00
 Data: 03/04/2017 ( Total R$ 295,00 )
   0000249/2017 0000558/2017 Original000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.180 - Manutencao da Secretaria da Secretaria Municipal de Servicos e TransporteR$ 295,00
        Total R$ 295,00
Total R$ 295,00
 Data: 16/07/2015 ( Total R$ 1.250,00 )
   0000667/2015 0002220/2015 Original000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.180 - Manutencao da Secretaria da Secretaria Municipal de Servicos e TransporteR$ 1.250,00
        Total R$ 1.250,00
Total R$ 1.250,00
 Data: 13/07/2015 ( Total R$ 12.000,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 30.216,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/10/2022 ( Total R$ 480,00 )
   0003560/2022 0004448/2022 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 480,00
         Total R$ 480,00
Total R$ 480,00
 Data: 27/10/2020 ( Total R$ 260,00 )
   0002943/2020 0005051/2020 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 260,00
         Total R$ 260,00
Total R$ 260,00
 Data: 10/02/2020 ( Total R$ 1.099,00 )
   0003883/2019 0000616/2020 OriginalRestos a Pagar Processados000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.257 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITOR$ 1.099,00
         Total R$ 1.099,00
Total R$ 1.099,00
 Data: 17/10/2019 ( Total R$ 350,00 )
   0003113/2019 0004020/2019 OriginalOrcamentario000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO2.225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 350,00
         Total R$ 350,00
Total R$ 350,00
 Data: 20/05/2019 ( Total R$ 366,00 )
   0001326/2019 0001912/2019 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 366,00
         Total R$ 366,00
Total R$ 366,00
 Data: 20/11/2018 ( Total R$ 92,30 )
   0003250/2018 0005913/2018 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 92,30
         Total R$ 92,30
Total R$ 92,30
 Data: 15/05/2017 ( Total R$ 2.400,00 )
   0000820/2017 0001729/2017 OriginalOrcamentario000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.180 - Manutencao da Secretaria da Secretaria Municipal de Servicos e TransporteR$ 2.400,00
         Total R$ 2.400,00
Total R$ 2.400,00
 Data: 12/04/2017 ( Total R$ 295,00 )
   0000558/2017 0001251/2017 OriginalOrcamentario000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.180 - Manutencao da Secretaria da Secretaria Municipal de Servicos e TransporteR$ 295,00
         Total R$ 295,00
Total R$ 295,00
 Data: 14/03/2016 ( Total R$ 1.250,00 )
   0002220/2015 0001029/2016 OriginalRestos a Pagar Processados000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.180 - Manutencao da Secretaria da Secretaria Municipal de Servicos e TransporteR$ 1.250,00
         Total R$ 1.250,00
Total R$ 1.250,00
 Data: 17/08/2015 ( Total R$ 12.000,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 12.000,00 )
  16/03/2015000019/2015AQUISICAO DE EQUIPAMENTOCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTODE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA DAR APOIO AO ASSOCIATIVISMO E DIVERSIFICACAO E COMERCIALIZACAO DA PRODUCAO AGRICOLA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 779827/2012MPA/CAIXA, CELE3BRADO ENTRE A UNIAO FEDERATERMINO DE PRAZOR$ 12.000,00
        Total R$ 12.000,00
Total R$ 12.000,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL ( Total R$ 1.635,70 )
  23/04/2015000029/2015MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.TERMINO DE PRAZOR$ 1.635,70
        Total R$ 1.635,70
Total R$ 1.635,70
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