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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 1.046.170,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/10/2020 ( Total R$ 50.444,82 )
   0000993/2020 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 50.444,82
       Total R$ 50.444,82
Total R$ 50.444,82
 Data: 03/09/2020 ( Total R$ 35.885,88 )
   0000888/2020 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 35.885,88
       Total R$ 35.885,88
Total R$ 35.885,88
 Data: 06/07/2020 ( Total R$ 19.555,18 )
   0000735/2020 Original000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO1.211 - AMPLIACAO E MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICAR$ 4.555,18
   0000734/2020 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.229 - MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 15.000,00
       Total R$ 19.555,18
Total R$ 19.555,18
 Data: 22/05/2020 ( Total R$ 30.000,00 )
   0000601/2020 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 30.000,00
       Total R$ 30.000,00
Total R$ 30.000,00
 Data: 31/12/2019 ( Total -R$ 47.790,36 )
   0000027/2019 Anulacao000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA-R$ 47.790,36
       Total -R$ 47.790,36
Total -R$ 47.790,36
 Data: 03/09/2019 ( Total -R$ 23.330,00 )
   0000027/2019 Anulacao000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA-R$ 23.330,00
       Total -R$ 23.330,00
Total -R$ 23.330,00
 Data: 08/01/2019 ( Total R$ 198.485,17 )
   0000027/2019 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 198.485,17
       Total R$ 198.485,17
Total R$ 198.485,17
 Data: 31/12/2018 ( Total -R$ 16.101,67 )
   0000060/2018 Anulacao000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA-R$ 16.101,67
       Total -R$ 16.101,67
Total -R$ 16.101,67
 Data: 19/12/2018 ( Total -R$ 15.000,00 )
   0000060/2018 Anulacao000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA-R$ 15.000,00
       Total -R$ 15.000,00
Total -R$ 15.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 898.794,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/10/2020 ( Total R$ 50.444,82 )
   0000993/2020 0002817/2020 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 50.444,82
        Total R$ 50.444,82
Total R$ 50.444,82
 Data: 03/09/2020 ( Total R$ 35.885,88 )
   0000888/2020 0002491/2020 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 35.885,88
        Total R$ 35.885,88
Total R$ 35.885,88
 Data: 06/07/2020 ( Total R$ 19.555,18 )
   0000735/2020 0001846/2020 Original000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO1.211 - AMPLIACAO E MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICAR$ 4.555,18
   0000734/2020 0001845/2020 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.229 - MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 15.000,00
        Total R$ 19.555,18
Total R$ 19.555,18
 Data: 22/05/2020 ( Total R$ 30.000,00 )
   0000601/2020 0001277/2020 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 30.000,00
        Total R$ 30.000,00
Total R$ 30.000,00
 Data: 20/08/2019 ( Total R$ 13.182,54 )
   0000027/2019 0002545/2019 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 13.182,54
        Total R$ 13.182,54
Total R$ 13.182,54
 Data: 18/07/2019 ( Total R$ 21.495,16 )
   0000027/2019 0002217/2019 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 21.495,16
        Total R$ 21.495,16
Total R$ 21.495,16
 Data: 18/06/2019 ( Total R$ 16.501,14 )
   0000027/2019 0001838/2019 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 16.501,14
        Total R$ 16.501,14
Total R$ 16.501,14
 Data: 03/05/2019 ( Total R$ 11.822,49 )
   0000027/2019 0001354/2019 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 11.822,49
        Total R$ 11.822,49
Total R$ 11.822,49
 Data: 23/04/2019 ( Total R$ 15.685,47 )
   0000027/2019 0001131/2019 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 15.685,47
        Total R$ 15.685,47
Total R$ 15.685,47
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 798.300,47 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/10/2020 ( Total R$ 49.183,70 )
   0002817/2020 0004834/2020 OriginalOrcamentario000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 49.183,70
         Total R$ 49.183,70
Total R$ 49.183,70
 Data: 03/09/2020 ( Total R$ 9.988,78 )
   0002491/2020 0004251/2020 OriginalOrcamentario000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 9.988,78
         Total R$ 9.988,78
Total R$ 9.988,78
 Data: 06/07/2020 ( Total R$ 18.577,42 )
   0001846/2020 0003122/2020 OriginalOrcamentario000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO1.211 - AMPLIACAO E MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICAR$ 4.327,42
   0001845/2020 0003121/2020 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.229 - MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 14.250,00
         Total R$ 18.577,42
Total R$ 18.577,42
 Data: 22/05/2020 ( Total R$ 30.000,00 )
   0001277/2020 0002287/2020 OriginalOrcamentario000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 30.000,00
         Total R$ 30.000,00
Total R$ 30.000,00
 Data: 23/08/2019 ( Total R$ 12.852,98 )
   0002545/2019 0003299/2019 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 12.852,98
         Total R$ 12.852,98
Total R$ 12.852,98
 Data: 25/07/2019 ( Total R$ 20.957,78 )
   0002217/2019 0002939/2019 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 20.957,78
         Total R$ 20.957,78
Total R$ 20.957,78
 Data: 26/06/2019 ( Total R$ 15.676,08 )
   0001838/2019 0002456/2019 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 15.676,08
         Total R$ 15.676,08
Total R$ 15.676,08
 Data: 22/05/2019 ( Total R$ 11.526,93 )
   0001354/2019 0001962/2019 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 11.526,93
         Total R$ 11.526,93
Total R$ 11.526,93
 Data: 26/04/2019 ( Total R$ 15.293,33 )
   0001131/2019 0001542/2019 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 15.293,33
         Total R$ 15.293,33
Total R$ 15.293,33
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 297.727,59 )
  16/09/2014000093/2014RateioSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.TERMINO DE PRAZOR$ 297.727,59
        Total R$ 297.727,59
Total R$ 297.727,59
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 45.130,89 )
  18/05/2018000043/2018EXECUCAO DE OBRA PUBLICACONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DA EMEIEF BEM VIVER.TERMINO DE PRAZOR$ 45.130,89
        Total R$ 45.130,89
Total R$ 45.130,89
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