Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 49.770,05 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/08/2023 ( Total R$ 179,00 )
   0001760/2023 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 179,00
       Total R$ 179,00
Total R$ 179,00
 Data: 09/05/2022 ( Total R$ 1.616,00 )
   0001092/2022 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 1.616,00
       Total R$ 1.616,00
Total R$ 1.616,00
 Data: 30/11/2021 ( Total R$ 495,00 )
   0001300/2021 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 495,00
       Total R$ 495,00
Total R$ 495,00
 Data: 24/11/2021 ( Total R$ 4.656,00 )
   0001195/2021 Original000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO2.225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 4.470,00
   0001194/2021 Original000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO2.225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 186,00
       Total R$ 4.656,00
Total R$ 4.656,00
 Data: 28/09/2021 ( Total -R$ 999,00 )
   0000625/2021 Anulacao000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.250 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-R$ 999,00
       Total -R$ 999,00
Total -R$ 999,00
 Data: 30/06/2021 ( Total R$ 408,10 )
   0000760/2021 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 408,10
       Total R$ 408,10
Total R$ 408,10
 Data: 20/05/2021 ( Total R$ 999,00 )
   0000625/2021 Original000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.250 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 999,00
       Total R$ 999,00
Total R$ 999,00
 Data: 20/04/2021 ( Total R$ 221,50 )
   0000495/2021 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 221,50
       Total R$ 221,50
Total R$ 221,50
 Data: 14/04/2021 ( Total R$ 10,65 )
   0000455/2021 Original000071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTE2.244 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTER$ 10,65
       Total R$ 10,65
Total R$ 10,65
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 49.770,05 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/09/2023 ( Total R$ 179,00 )
   0001760/2023 0002906/2023 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 179,00
        Total R$ 179,00
Total R$ 179,00
 Data: 26/05/2022 ( Total R$ 1.616,00 )
   0001092/2022 0001603/2022 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 1.616,00
        Total R$ 1.616,00
Total R$ 1.616,00
 Data: 30/12/2021 ( Total R$ 5.151,00 )
   0001195/2021 0003989/2021 Original000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO2.225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 4.470,00
   0001194/2021 0003988/2021 Original000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO2.225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 186,00
   0001300/2021 0003987/2021 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 495,00
        Total R$ 5.151,00
Total R$ 5.151,00
 Data: 15/07/2021 ( Total R$ 408,10 )
   0000760/2021 0001906/2021 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 408,10
        Total R$ 408,10
Total R$ 408,10
 Data: 16/06/2021 ( Total R$ 232,15 )
   0000495/2021 0001529/2021 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 221,50
   0000455/2021 0001528/2021 Original000071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTE2.244 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTER$ 10,65
        Total R$ 232,15
Total R$ 232,15
 Data: 15/06/2020 ( Total R$ 5.100,00 )
   0000402/2020 0001551/2020 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 4.725,00
   0000462/2020 0001550/2020 Original000083 - GABINETE GESTAO INTEGRADA DA SEGURANCA PUBLICA2.254 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR E DO TG 01-015R$ 375,00
        Total R$ 5.100,00
Total R$ 5.100,00
 Data: 07/11/2019 ( Total R$ 90,00 )
   0001999/2019 0003474/2019 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 90,00
        Total R$ 90,00
Total R$ 90,00
 Data: 09/10/2019 ( Total R$ 505,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 47.901,05 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/09/2023 ( Total R$ 179,00 )
   0002906/2023 0003725/2023 OriginalOrcamentario000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 179,00
         Total R$ 179,00
Total R$ 179,00
 Data: 26/05/2022 ( Total R$ 1.616,00 )
   0001603/2022 0001992/2022 OriginalOrcamentario000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 1.616,00
         Total R$ 1.616,00
Total R$ 1.616,00
 Data: 07/01/2022 ( Total R$ 5.151,00 )
   0003989/2021 0000018/2022 OriginalRestos a Pagar Processados000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO2.225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 4.470,00
   0003988/2021 0000017/2022 OriginalRestos a Pagar Processados000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO2.225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 186,00
   0003987/2021 0000016/2022 OriginalRestos a Pagar Processados000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 495,00
         Total R$ 5.151,00
Total R$ 5.151,00
 Data: 15/07/2021 ( Total R$ 408,10 )
   0001906/2021 0002291/2021 OriginalOrcamentario000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 408,10
         Total R$ 408,10
Total R$ 408,10
 Data: 16/06/2021 ( Total R$ 232,15 )
   0001529/2021 0001863/2021 OriginalOrcamentario000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 221,50
   0001528/2021 0001862/2021 OriginalOrcamentario000071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTE2.244 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTER$ 10,65
         Total R$ 232,15
Total R$ 232,15
 Data: 10/07/2020 ( Total R$ 5.100,00 )
   0001551/2020 0003227/2020 OriginalOrcamentario000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 4.725,00
   0001550/2020 0003226/2020 OriginalOrcamentario000083 - GABINETE GESTAO INTEGRADA DA SEGURANCA PUBLICA2.254 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR E DO TG 01-015R$ 375,00
         Total R$ 5.100,00
Total R$ 5.100,00
 Data: 12/11/2019 ( Total R$ 595,00 )
   0003474/2019 0004309/2019 OriginalOrcamentario000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 90,00
   0003159/2019 0004302/2019 OriginalOrcamentario000001 - GABINETE DO PREFEITO2.203 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 505,00
         Total R$ 595,00
Total R$ 595,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 10.206,00 )
  17/11/2021000101/2021Compras e ServicosAquisicao de ferramentas e equipamentos para a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano.TERMINO DE PRAZOR$ 4.656,00
  02/05/2019000061/2019AQUISICAO DE EQUIPAMENTOAQUISICAO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL.TERMINO DE PRAZOR$ 2.640,00
  06/02/2014000013/2014AQUISICAO DE EQUIPAMENTOAquisicao de equipamentos de informatica para o Departamento de Receita e Fiscalizacao da Secretaria Municipal de Financas.TERMINO DE PRAZOR$ 2.910,00
        Total R$ 10.206,00
Total R$ 10.206,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 2.300,00 )
  14/10/2014000101/2014MATERIAL PERMANENTEAQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA A FARMACIA CIDADA.TERMINO DE PRAZOR$ 2.300,00
        Total R$ 2.300,00
Total R$ 2.300,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 141.555,39 )
  23/11/2021000106/2021EQUIPAMENTO PERMANENTEAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 39.484,10
  31/01/2020000012/2020EQUIPAMENTO PERMANENTEAQUISICAO DE PLAYGROUNDS (PARQUINHOS) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL.TERMINO DE PRAZOR$ 13.947,50
  26/09/2019000148/2019EQUIPAMENTO PERMANENTEAquisicao de equipamentos para atender as necessidades das Instituicoes de Ensino da Rede Publica e da Secretaria Municipal de Educacao.TERMINO DE PRAZOR$ 9.725,00
  10/04/2019000042/2019EQUIPAMENTO PERMANENTEAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL.TERMINO DE PRAZOR$ 1.302,00
  21/09/2018000106/2018EQUIPAMENTO PERMANENTEAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.TERMINO DE PRAZOR$ 22.608,50
  05/07/2018000068/2018EQUIPAMENTO PERMANENTEAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.TERMINO DE PRAZOR$ 13.435,00
  28/06/2016000023/2016Compras e ServicosAquisicao de materiais de consumo diversos para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino durante o ano de 2016.TERMINO DE PRAZOR$ 8.726,03
  15/10/2015000110/2015EQUIPAMENTO PERMANENTEAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELETROELETRONICOS PARA ATENDER A CRECHE NO BAIRRO GUSTAVO BOONE, NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.TERMINO DE PRAZOR$ 6.481,26
  28/08/2015000091/2015EQUIPAMENTO PERMANENTEAQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ATENDER A CRECHE NO BAIRRO GUSTAVO BOONE, NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.TERMINO DE PRAZOR$ 2.550,00
  18/03/2015000023/2015Compras e ServicosAQUISICAO DEMATERIAIS ELETRONICOS PARA A EMEF PROFESSORA MARIA CELESTE TOREZANI STORCHTERMINO DE PRAZOR$ 2.150,00
  06/03/2015000017/2015EQUIPAMENTO PERMANENTEAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A EMEF PROFESSORA MARIA CELESTE TOREZANI STORCHTERMINO DE PRAZOR$ 19.996,00
  11/08/2014000083/2014EQUIPAMENTO PERMANENTEAQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO PARA ATENDER A EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 1.150,00
        Total R$ 141.555,39
Total R$ 141.555,39
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 12.773,20 ) (Continua na próxima página)
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