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Detalhes
| 14/05/2025 | 0006714/2021 | 0000622/2025 | 0001456/2025 | Locacao de impressoras para a Prefeitura conforme Contrato 013/2022, Processo 8082/2024 | CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 02.906.841/0001-98 | R$ 3.358,35 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0003081/2025 | 0001094/2025 | 0001455/2025 | Requisicao de pequeno valor - | AURINETE SCHIMIDT MANTOVANELLE | ***.380.117-** | R$ 2.441,77 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0003081/2025 | 0001093/2025 | 0001454/2025 | Requisicao de pequeno valor - cumprimento de sentenca contra a Fazenda Publica | PEDRO PAULO PESSI | ***.287.427-** | R$ 3.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0003442/2025 | 0001092/2025 | 0001453/2025 | Pagamento de diarias a servidor em viagem a servico desta Municipalidade. | MARCOS JOSE DA SILVA | ***.314.477-** | R$ 40,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0003442/2025 | 0001091/2025 | 0001452/2025 | Pagamento de diarias a servidor em viagem a servico desta Municipalidade. | WEDERSON FERREIRA DE PAIVA | ***.067.907-** | R$ 40,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0003336/2025 | 0001090/2025 | 0001451/2025 | Adiantamento para aquisicoes OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | Joao Dias de Barros | ***.156.898-** | R$ 5.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0003336/2025 | 0001089/2025 | 0001450/2025 | Adiantamento para aquisicoes OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | Joao Dias de Barros | ***.156.898-** | R$ 3.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0003336/2025 | 0001088/2025 | 0001449/2025 | Adiantamento para pagamento de DIARIAS a servidores em viagens a servico desta Municipalidade. | Joao Dias de Barros | ***.156.898-** | R$ 1.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0002928/2024 | 0000048/2025 | 0001448/2025 | PA 3438/2025 - Servicos prestados no transporte dos residuos solidos urbanos domiciliares nao reciclaveis do municipio de Sao Gabriel da Palha ate o aterro sanitario pertencente ao Sanear (Colatina). | BADAL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME | 20.732.283/0001-73 | R$ 50.093,12 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0003345/2025 | 0001086/2025 | 0001447/2025 | Adiantamento Concedido para aquiscaoOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA- SUPRIMENTO DE FUNDOS | JOSE LUIZ VIAL | ***.242.257-** | R$ 2.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |