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| 30/05/2025 | 0000287/2025 | 0000096/2025 | 0001719/2025 | PA 4013/2025 - LOCACAO, instalacao e manutencao de cameras, cameras de identificacao inteligente de placas veiculos, rede de transmissao de dados, central de videomonitoriamento, fornecimento de link de internet e wi-fi aberto.CONTRATO contra Secretaria Municipal de Administracao | VITORIA TELECOM LTDA | 02.418.083/0001-69 | R$ 3.275,04 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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| 30/05/2025 | 0003616/2025 | 0001259/2025 | 0001718/2025 | Suprimento de fundos - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | BERNARD AUGUSTO FARIAS ARPINI | ***.676.657-** | R$ 1.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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| 30/05/2025 | 0003616/2025 | 0001258/2025 | 0001717/2025 | Suprimento de fundos - material de consumo | BERNARD AUGUSTO FARIAS ARPINI | ***.676.657-** | R$ 1.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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| 30/05/2025 | 0005078/2022 | 0000105/2025 | 0001716/2025 | ABRIL/2025 - SOCIAL- NFSe 157456- Prestacao de Servico de licenca de uso, configuracao, manutencao, treinamento, suporte tecnico preventivo e corretivo dos Sistemas de SOFTWARE, abragendo toda migracao e conversao de dados, para atender as necessidades administrativas das diversas Unidades. | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 1.666,28 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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| 30/05/2025 | 0003924/2025 | 0001257/2025 | 0001715/2025 | Para Pagamento de OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORCAMENTARIO, - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MAIO/2025 referente ao SEC.MUN.DE ESPORTE E LAZER-ESPORTE E LAZER - SECRETARIA Mes de MAIO de 2025. | CASP - CAIXA DE ASSIST. SERVIDORES DE SAO GABRIEL | 02.256.983/0001-57 | R$ 166,26 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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| 30/05/2025 | 0003924/2025 | 0001256/2025 | 0001714/2025 | Para Pagamento de OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORCAMENTARIO, - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MAIO/2025 referente ao SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE-MEIO AMBIENTE - SECRETARIA Mes de MAIO de 2025. | CASP - CAIXA DE ASSIST. SERVIDORES DE SAO GABRIEL | 02.256.983/0001-57 | R$ 177,81 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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| 30/05/2025 | 0003924/2025 | 0001255/2025 | 0001713/2025 | Para Pagamento de OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORCAMENTARIO, - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MAIO/2025 referente ao SEC.MUN.DE CULTURA E ARTE-CULTURA E ARTE - SECRETARIA Mes de MAIO de 2025. | CASP - CAIXA DE ASSIST. SERVIDORES DE SAO GABRIEL | 02.256.983/0001-57 | R$ 597,68 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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| 30/05/2025 | 0003924/2025 | 0001254/2025 | 0001712/2025 | Para Pagamento de OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORCAMENTARIO, - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MAIO/2025 referente ao SISTEMA DE CONTROLE INTERNO-SISTEMA DE CONTROLE INTERNO Mes de MAIO de 2025. | CASP - CAIXA DE ASSIST. SERVIDORES DE SAO GABRIEL | 02.256.983/0001-57 | R$ 774,76 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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| 30/05/2025 | 0003924/2025 | 0001253/2025 | 0001711/2025 | Para Pagamento de OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORCAMENTARIO, - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MAIO/2025 referente ao GABINETE DO(A) PREFEITO(A)-GABINETE - JUNTA DE SERVICO MILITAR E TG-01-015 Mes de MAIO de 2025. | CASP - CAIXA DE ASSIST. SERVIDORES DE SAO GABRIEL | 02.256.983/0001-57 | R$ 826,01 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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| 30/05/2025 | 0003924/2025 | 0001252/2025 | 0001710/2025 | Para Pagamento de OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORCAMENTARIO, - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MAIO/2025 referente ao GABINETE DO(A) PREFEITO(A)-GABINETE DO(A) PREFEITO(A) Mes de MAIO de 2025. | CASP - CAIXA DE ASSIST. SERVIDORES DE SAO GABRIEL | 02.256.983/0001-57 | R$ 303,69 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |