Portal da Transparência de São Gabriel da Palha

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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Detalhes

Modalidade

Número da Contratação

Objeto da Contratação ou Aquisição

maio de 2025

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
18	27	28	29	30	1	2	3
19	4	5	6	7	8	9	10
20	11	12	13	14	15	16	17
21	18	19	20	21	22	23	24
22	25	26	27	28	29	30	31
23	1	2	3	4	5	6	7

maio de 2025

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
18	27	28	29	30	1	2	3
19	4	5	6	7	8	9	10
20	11	12	13	14	15	16	17
21	18	19	20	21	22	23	24
22	25	26	27	28	29	30	31
23	1	2	3	4	5	6	7

Dispensa

001156

011131

2018

23/11/2018

30/11/2018

CONTRATACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMIONACAO PARA OS EVENTOS "ACENDER AS LUZES DE NATAL" (01/12/2018), "CANTATA DE NATAL" (07/12/2018), "ENCONTRO DE CORAIS GABRIELENSES" (08/12/2018), e "CHEGADA DO PAPAI NOEL" (15/12/2018).

ARTIGO 24, INCISO IV

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA

R$ 14.400,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

REGINALDO PEREIRA LORENCINI ME	10.673.605/0001-05	Servico	PALCO DE 6M X 4M	SERVICO	4,00	R$ 1.200,00	R$ 4.800,00
REGINALDO PEREIRA LORENCINI ME	10.673.605/0001-05	Servico	SOM DE MINI PORTE	SERVICO	4,00	R$ 1.200,00	R$ 4.800,00
REGINALDO PEREIRA LORENCINI ME	10.673.605/0001-05	Servico	ILUMINACAO DE PEQUENO PORTE	SERVICO	4,00	R$ 1.200,00	R$ 4.800,00
							R$ 14.400,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

001029

001455

2018

05/06/2018

07/06/2018

AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE ATENDEM ESTA SECRETARIA

Art. 24 Inciso IV Lei Federal 8666/93

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA

R$ 16.115,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

STOP CAR PNEUS EIRELLI ME	19.475.081/0001-04	Material	PNEU 275/80 R 22,5 BORRACHUDO	UNIDADE	8,00	R$ 1.552,00	R$ 12.416,00
STOP CAR PNEUS EIRELLI ME	19.475.081/0001-04	Material	PNEU 175/70 R13 Carga- 82 (475 kg) Velocidade- T (190 Km/h)	PECA	4,00	R$ 161,00	R$ 644,00
STOP CAR PNEUS EIRELLI ME	19.475.081/0001-04	Material	PNEU 165/70 R13	PECA	4,00	R$ 166,75	R$ 667,00
ACESSORIOS SAO GABRIEL LTDA	30.691.232/0001-02	Material	PNEU 175/70 R14 82t	UNIDADE	12,00	R$ 199,00	R$ 2.388,00
							R$ 16.115,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

001026

007583

2018

28/06/2018

10/07/2018

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM CARATER EMERGENCIAL

ARTIGO 24, INCISO 04 LEI FEDERAL

Concluida

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

R$ 8.419,62

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

GILTON DA FONSECA ROCHA ME	18.328.965/0001-73	Material	BATATA INGLESA, SEM SINAIS DE: ESTRAGADA, MURCHA, COM BROTOS, E CASCA ESVERDEADA, DE TAMANHO MEDIO	QUILOGRAMA	444,00	R$ 2,98	R$ 1.323,12
GILTON DA FONSECA ROCHA ME	18.328.965/0001-73	Material	OLEO DE SOJA TIPO 1, LIQUIDO VISCOSO, REFINADO, FABRICADO A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS,	PET	1000,00	R$ 3,60	R$ 3.600,00
GILTON DA FONSECA ROCHA ME	18.328.965/0001-73	Material	FARINHA DE TRIGO, ACONDICIONADO EM PCT DE 01 KG, TOLERANCIA DE NO MAXIMO 1,4 DE UMIDADE,	QUILOGRAMA	1350,00	R$ 2,59	R$ 3.496,50
							R$ 8.419,62

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

001024

004543

2018

30/05/2018

12/06/2018

AQUISICAO DE SERVIDOR (INFORMATICA)

Art. 24 Inciso IV Lei Federal 8666/93

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA

R$ 25.000,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

M. C INFORMATICA LTDA ME	09.299.377/0001-68	Servico	CONTRATACAO	UNIDADE	1,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00
							R$ 25.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

001023

007208

2018

25/06/2018

19/07/2018

AQUISICAO SMARTPHONE NOVO COM SISTEMA ANDROID PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

ARTIGO 24, INCISO 04 LEI FEDERAL

Concluida

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

R$ 1.358,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

HILANA R LTDA - M4E	06.213.570/0001-46	Material	SMARTPHONE NOVO COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID DE NO MINIMO 5.1, COR PRETA, DISPONDO AO MENOS	PECA	2,00	R$ 679,00	R$ 1.358,00
							R$ 1.358,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

001009

002743

2018

04/05/2018

12/06/2018

AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA A SALA DO SERVIDOR PARA RACK 19" DESTE MUNICIPIO

Art. 24 Inciso IV Lei Federal 8666/93

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA

R$ 2.015,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

LUIZ MILTON ZANOTELLI FILHO	15.326.019/0001-08	Material	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COMPOSTO POR UMA UNIDADE CONDENSADORA E UMA UNIDADE EVAPORADORA, 12.000	UNIDADE	1,00	R$ 1.665,00	R$ 1.665,00
LUIZ MILTON ZANOTELLI FILHO	15.326.019/0001-08	Material	TUBULACAO PRONTA PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE	METRO	7,00	R$ 50,00	R$ 350,00
							R$ 2.015,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000221

003446

2019

24/07/2019

18/09/2019

AQUISICAO DE FITA ADESIVA

Art. 24 Inciso IV Lei Federal 8666/93

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA

R$ 304,80

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

MAIS COPIADORA E PAPELARIA LTDA	30.840.808/0001-48	Material	BOBINA DE ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE, 86X30M CX C 20 UND	CAIXA	3,00	R$ 90,00	R$ 270,00
MAIS COPIADORA E PAPELARIA LTDA	30.840.808/0001-48	Material	MARCADOR PARA RETROPROJETOR, TINTA PERMANENTE, PRETA, PONTA GROSSA, 2,0 MM	CAIXA	1,00	R$ 34,80	R$ 34,80
							R$ 304,80

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000186

004324

2019

17/06/2019

26/06/2019

CONTRATACAO EMERGENCIAL VIGIAS 60 DIAS.

Art. 24 Inciso IV Lei Federal 8666/93

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA

R$ 239.771,36

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000099/2019	26/06/2019	26/06/2019	24/08/2019	Prestacao de servicos de Vigia/Porteiro. (SEC ADM e SEC OBRAS).	BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	07.261.313/0001-42	TERMINO DE PRAZO	R$ 62.435,68
000099/2019	26/06/2019	26/06/2019	24/08/2019	Prestacao de servicos de Vigia/Porteiro. (SAUDE).	BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	07.261.313/0001-42	TERMINO DE PRAZO	R$ 35.040,88
000099/2019	26/06/2019	26/06/2019	24/08/2019	prestacao de servicos de Vigia/Porteiro. (EDUCACAO).	BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	07.261.313/0001-42	TERMINO DE PRAZO	R$ 142.294,80
								R$ 239.771,36

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	07.261.313/0001-42	Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIAS POSTO 44 HORAS	SERVICO	2,00	R$ 3.290,96	R$ 6.581,92
BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	07.261.313/0001-42	Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIAS POSTO 44 HORAS	SERVICO	2,00	R$ 3.290,96	R$ 6.581,92
BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	07.261.313/0001-42	Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIAS POSTO 12 HORAS DIURNA	SERVICO	2,00	R$ 6.582,66	R$ 13.165,32
BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	07.261.313/0001-42	Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIAS POSTO 12 HORAS NOTURNA	SERVICO	4,00	R$ 7.114,74	R$ 28.458,96
BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	07.261.313/0001-42	Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIAS POSTO 12 HORAS NOTURNA	SERVICO	2,00	R$ 7.114,74	R$ 14.229,48
BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	07.261.313/0001-42	Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIAS POSTO 12 HORAS NOTURNA	SERVICO	4,00	R$ 7.114,74	R$ 28.458,96
BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	07.261.313/0001-42	Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIAS POSTO 12 HORAS NOTURNA	SERVICO	10,00	R$ 7.114,74	R$ 71.147,40
BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	07.261.313/0001-42	Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIAS POSTO 12 HORAS NOTURNA	SERVICO	10,00	R$ 7.114,74	R$ 71.147,40
							R$ 239.771,36

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000180

004094

2022

05/09/2022

CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RETIRADA DE RESIDUOS INERTES.

Art. 24 Inciso IV Lei Federal 8666/93

Concluida

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

R$ 222.500,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000100/2022	05/09/2022	05/09/2022	03/03/2023	CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RETIRADA DE RESIDUOS INERTES.	CASA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA ME	02.211.705/0001-83	TERMINO DE PRAZO	R$ 222.500,00
								R$ 222.500,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

CASA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA ME	02.211.705/0001-83	Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA	METRO CUBICO	2500,00	R$ 89,00	R$ 222.500,00
							R$ 222.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000178

005737

2022

29/08/2022

Aquisicao de material de construcao para manutencao dos cemiterios municipais.

Art. 24 Inciso IV Lei Federal 8666/93

Concluida

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

R$ 3.492,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

SOLIVAN RONDELLI JUNIOR ME	08.808.304/0001-91	Material	CIMENTO CPIII 40 RS 50KG	SACO	100,00	R$ 34,92	R$ 3.492,00
							R$ 3.492,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

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