Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
   
Dispensa001156011131201823/11/201830/11/2018CONTRATACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMIONACAO PARA OS EVENTOS "ACENDER AS LUZES DE NATAL" (01/12/2018), "CANTATA DE NATAL" (07/12/2018), "ENCONTRO DE CORAIS GABRIELENSES" (08/12/2018), e "CHEGADA DO PAPAI NOEL" (15/12/2018).ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHAR$ 14.400,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
REGINALDO PEREIRA LORENCINI ME10.673.605/0001-05ServicoPALCO DE 6M X 4MSERVICO4,00R$ 1.200,00R$ 4.800,00
REGINALDO PEREIRA LORENCINI ME10.673.605/0001-05ServicoSOM DE MINI PORTESERVICO4,00R$ 1.200,00R$ 4.800,00
REGINALDO PEREIRA LORENCINI ME10.673.605/0001-05ServicoILUMINACAO DE PEQUENO PORTESERVICO4,00R$ 1.200,00R$ 4.800,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa001029001455201805/06/201807/06/2018AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE ATENDEM ESTA SECRETARIAArt. 24 Inciso IV Lei Federal 8666/93ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHAR$ 16.115,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
STOP CAR PNEUS EIRELLI ME19.475.081/0001-04MaterialPNEU 275/80 R 22,5 BORRACHUDOUNIDADE8,00R$ 1.552,00R$ 12.416,00
STOP CAR PNEUS EIRELLI ME19.475.081/0001-04MaterialPNEU 175/70 R13 Carga- 82 (475 kg) Velocidade- T (190 Km/h)PECA4,00R$ 161,00R$ 644,00
STOP CAR PNEUS EIRELLI ME19.475.081/0001-04MaterialPNEU 165/70 R13PECA4,00R$ 166,75R$ 667,00
ACESSORIOS SAO GABRIEL LTDA30.691.232/0001-02MaterialPNEU 175/70 R14 82tUNIDADE12,00R$ 199,00R$ 2.388,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa001026007583201828/06/201810/07/2018AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM CARATER EMERGENCIALARTIGO 24, INCISO 04 LEI FEDERALConcluidaFUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 8.419,62
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
GILTON DA FONSECA ROCHA ME18.328.965/0001-73MaterialBATATA INGLESA, SEM SINAIS DE: ESTRAGADA, MURCHA, COM BROTOS, E CASCA ESVERDEADA, DE TAMANHO MEDIOQUILOGRAMA444,00R$ 2,98R$ 1.323,12
GILTON DA FONSECA ROCHA ME18.328.965/0001-73MaterialOLEO DE SOJA TIPO 1, LIQUIDO VISCOSO, REFINADO, FABRICADO A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS,PET1000,00R$ 3,60R$ 3.600,00
GILTON DA FONSECA ROCHA ME18.328.965/0001-73MaterialFARINHA DE TRIGO, ACONDICIONADO EM PCT DE 01 KG, TOLERANCIA DE NO MAXIMO 1,4 DE UMIDADE,QUILOGRAMA1350,00R$ 2,59R$ 3.496,50

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa001024004543201830/05/201812/06/2018AQUISICAO DE SERVIDOR (INFORMATICA)Art. 24 Inciso IV Lei Federal 8666/93ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHAR$ 25.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
M. C INFORMATICA LTDA ME09.299.377/0001-68ServicoCONTRATACAOUNIDADE1,00R$ 25.000,00R$ 25.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa001023007208201825/06/201819/07/2018AQUISICAO SMARTPHONE NOVO COM SISTEMA ANDROID PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.ARTIGO 24, INCISO 04 LEI FEDERALConcluidaFUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.358,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
HILANA R LTDA - M4E06.213.570/0001-46MaterialSMARTPHONE NOVO COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID DE NO MINIMO 5.1, COR PRETA, DISPONDO AO MENOSPECA2,00R$ 679,00R$ 1.358,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa001009002743201804/05/201812/06/2018AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA A SALA DO SERVIDOR PARA RACK 19" DESTE MUNICIPIOArt. 24 Inciso IV Lei Federal 8666/93ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHAR$ 2.015,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
LUIZ MILTON ZANOTELLI FILHO15.326.019/0001-08MaterialAR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COMPOSTO POR UMA UNIDADE CONDENSADORA E UMA UNIDADE EVAPORADORA, 12.000UNIDADE1,00R$ 1.665,00R$ 1.665,00
LUIZ MILTON ZANOTELLI FILHO15.326.019/0001-08MaterialTUBULACAO PRONTA PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADEMETRO7,00R$ 50,00R$ 350,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000221003446201924/07/201918/09/2019AQUISICAO DE FITA ADESIVAArt. 24 Inciso IV Lei Federal 8666/93ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHAR$ 304,80
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MAIS COPIADORA E PAPELARIA LTDA30.840.808/0001-48MaterialBOBINA DE ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE, 86X30M CX C 20 UNDCAIXA3,00R$ 90,00R$ 270,00
MAIS COPIADORA E PAPELARIA LTDA30.840.808/0001-48MaterialMARCADOR PARA RETROPROJETOR, TINTA PERMANENTE, PRETA, PONTA GROSSA, 2,0 MMCAIXA1,00R$ 34,80R$ 34,80

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000186004324201917/06/201926/06/2019CONTRATACAO EMERGENCIAL VIGIAS 60 DIAS.Art. 24 Inciso IV Lei Federal 8666/93ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHAR$ 239.771,36
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000099/201926/06/201926/06/201924/08/2019Prestacao de servicos de Vigia/Porteiro. (SAUDE).BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP07.261.313/0001-42TERMINO DE PRAZOR$ 35.040,88
000099/201926/06/201926/06/201924/08/2019Prestacao de servicos de Vigia/Porteiro. (SEC ADM e SEC OBRAS).BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP07.261.313/0001-42TERMINO DE PRAZOR$ 62.435,68
000099/201926/06/201926/06/201924/08/2019prestacao de servicos de Vigia/Porteiro. (EDUCACAO).BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP07.261.313/0001-42TERMINO DE PRAZOR$ 142.294,80

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP07.261.313/0001-42ServicoCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIAS POSTO 44 HORASSERVICO2,00R$ 3.290,96R$ 6.581,92
BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP07.261.313/0001-42ServicoCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIAS POSTO 44 HORASSERVICO2,00R$ 3.290,96R$ 6.581,92
BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP07.261.313/0001-42ServicoCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIAS POSTO 12 HORAS DIURNASERVICO2,00R$ 6.582,66R$ 13.165,32
BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP07.261.313/0001-42ServicoCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIAS POSTO 12 HORAS NOTURNASERVICO4,00R$ 7.114,74R$ 28.458,96
BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP07.261.313/0001-42ServicoCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIAS POSTO 12 HORAS NOTURNASERVICO2,00R$ 7.114,74R$ 14.229,48
BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP07.261.313/0001-42ServicoCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIAS POSTO 12 HORAS NOTURNASERVICO4,00R$ 7.114,74R$ 28.458,96
BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP07.261.313/0001-42ServicoCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIAS POSTO 12 HORAS NOTURNASERVICO10,00R$ 7.114,74R$ 71.147,40
BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP07.261.313/0001-42ServicoCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIAS POSTO 12 HORAS NOTURNASERVICO10,00R$ 7.114,74R$ 71.147,40

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000180004094202205/09/202205/09/2022CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RETIRADA DE RESIDUOS INERTES.Art. 24 Inciso IV Lei Federal 8666/93ConcluidaSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOSR$ 222.500,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000100/202205/09/202205/09/202203/03/2023CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RETIRADA DE RESIDUOS INERTES.CASA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA ME02.211.705/0001-83TERMINO DE PRAZOR$ 222.500,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CASA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA ME02.211.705/0001-83ServicoCONTRATACAO DE EMPRESAMETRO CUBICO2500,00R$ 89,00R$ 222.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000178005737202229/08/202229/08/2022Aquisicao de material de construcao para manutencao dos cemiterios municipais.Art. 24 Inciso IV Lei Federal 8666/93ConcluidaSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOSR$ 3.492,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SOLIVAN RONDELLI JUNIOR ME08.808.304/0001-91MaterialCIMENTO CPIII 40 RS 50KGSACO100,00R$ 34,92R$ 3.492,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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