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| Dispensa | 001156 | 011131 | 2018 | 23/11/2018 | 30/11/2018 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMIONACAO PARA OS EVENTOS "ACENDER AS LUZES DE NATAL" (01/12/2018), "CANTATA DE NATAL" (07/12/2018), "ENCONTRO DE CORAIS GABRIELENSES" (08/12/2018), e "CHEGADA DO PAPAI NOEL" (15/12/2018). | ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA | R$ 14.400,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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REGINALDO PEREIRA LORENCINI ME | 10.673.605/0001-05 | Servico | PALCO DE 6M X 4M | SERVICO | 4,00 | R$ 1.200,00 | R$ 4.800,00 |
REGINALDO PEREIRA LORENCINI ME | 10.673.605/0001-05 | Servico | SOM DE MINI PORTE | SERVICO | 4,00 | R$ 1.200,00 | R$ 4.800,00 |
REGINALDO PEREIRA LORENCINI ME | 10.673.605/0001-05 | Servico | ILUMINACAO DE PEQUENO PORTE | SERVICO | 4,00 | R$ 1.200,00 | R$ 4.800,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 001029 | 001455 | 2018 | 05/06/2018 | 07/06/2018 | AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE ATENDEM ESTA SECRETARIA | Art. 24 Inciso IV Lei Federal 8666/93 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA | R$ 16.115,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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STOP CAR PNEUS EIRELLI ME | 19.475.081/0001-04 | Material | PNEU 275/80 R 22,5 BORRACHUDO | UNIDADE | 8,00 | R$ 1.552,00 | R$ 12.416,00 |
STOP CAR PNEUS EIRELLI ME | 19.475.081/0001-04 | Material | PNEU 175/70 R13 Carga- 82 (475 kg) Velocidade- T (190 Km/h) | PECA | 4,00 | R$ 161,00 | R$ 644,00 |
STOP CAR PNEUS EIRELLI ME | 19.475.081/0001-04 | Material | PNEU 165/70 R13 | PECA | 4,00 | R$ 166,75 | R$ 667,00 |
ACESSORIOS SAO GABRIEL LTDA | 30.691.232/0001-02 | Material | PNEU 175/70 R14 82t | UNIDADE | 12,00 | R$ 199,00 | R$ 2.388,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 001026 | 007583 | 2018 | 28/06/2018 | 10/07/2018 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM CARATER EMERGENCIAL | ARTIGO 24, INCISO 04 LEI FEDERAL | Concluida | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 8.419,62 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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GILTON DA FONSECA ROCHA ME | 18.328.965/0001-73 | Material | BATATA INGLESA, SEM SINAIS DE: ESTRAGADA, MURCHA, COM BROTOS, E CASCA ESVERDEADA, DE TAMANHO MEDIO | QUILOGRAMA | 444,00 | R$ 2,98 | R$ 1.323,12 |
GILTON DA FONSECA ROCHA ME | 18.328.965/0001-73 | Material | OLEO DE SOJA TIPO 1, LIQUIDO VISCOSO, REFINADO, FABRICADO A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, | PET | 1000,00 | R$ 3,60 | R$ 3.600,00 |
GILTON DA FONSECA ROCHA ME | 18.328.965/0001-73 | Material | FARINHA DE TRIGO, ACONDICIONADO EM PCT DE 01 KG, TOLERANCIA DE NO MAXIMO 1,4 DE UMIDADE, | QUILOGRAMA | 1350,00 | R$ 2,59 | R$ 3.496,50 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 001024 | 004543 | 2018 | 30/05/2018 | 12/06/2018 | AQUISICAO DE SERVIDOR (INFORMATICA) | Art. 24 Inciso IV Lei Federal 8666/93 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA | R$ 25.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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M. C INFORMATICA LTDA ME | 09.299.377/0001-68 | Servico | CONTRATACAO | UNIDADE | 1,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 001023 | 007208 | 2018 | 25/06/2018 | 19/07/2018 | AQUISICAO SMARTPHONE NOVO COM SISTEMA ANDROID PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | ARTIGO 24, INCISO 04 LEI FEDERAL | Concluida | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.358,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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HILANA R LTDA - M4E | 06.213.570/0001-46 | Material | SMARTPHONE NOVO COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID DE NO MINIMO 5.1, COR PRETA, DISPONDO AO MENOS | PECA | 2,00 | R$ 679,00 | R$ 1.358,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 001009 | 002743 | 2018 | 04/05/2018 | 12/06/2018 | AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA A SALA DO SERVIDOR PARA RACK 19" DESTE MUNICIPIO | Art. 24 Inciso IV Lei Federal 8666/93 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA | R$ 2.015,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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LUIZ MILTON ZANOTELLI FILHO | 15.326.019/0001-08 | Material | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COMPOSTO POR UMA UNIDADE CONDENSADORA E UMA UNIDADE EVAPORADORA, 12.000 | UNIDADE | 1,00 | R$ 1.665,00 | R$ 1.665,00 |
LUIZ MILTON ZANOTELLI FILHO | 15.326.019/0001-08 | Material | TUBULACAO PRONTA PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE | METRO | 7,00 | R$ 50,00 | R$ 350,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000221 | 003446 | 2019 | 24/07/2019 | 18/09/2019 | AQUISICAO DE FITA ADESIVA | Art. 24 Inciso IV Lei Federal 8666/93 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA | R$ 304,80 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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MAIS COPIADORA E PAPELARIA LTDA | 30.840.808/0001-48 | Material | BOBINA DE ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE, 86X30M CX C 20 UND | CAIXA | 3,00 | R$ 90,00 | R$ 270,00 |
MAIS COPIADORA E PAPELARIA LTDA | 30.840.808/0001-48 | Material | MARCADOR PARA RETROPROJETOR, TINTA PERMANENTE, PRETA, PONTA GROSSA, 2,0 MM | CAIXA | 1,00 | R$ 34,80 | R$ 34,80 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000186 | 004324 | 2019 | 17/06/2019 | 26/06/2019 | CONTRATACAO EMERGENCIAL VIGIAS 60 DIAS. | Art. 24 Inciso IV Lei Federal 8666/93 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA | R$ 239.771,36 |
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Contratos e Aditivos
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| 000099/2019 | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 24/08/2019 | Prestacao de servicos de Vigia/Porteiro. (SAUDE). | BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | 07.261.313/0001-42 | TERMINO DE PRAZO | R$ 35.040,88 |
| 000099/2019 | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 24/08/2019 | Prestacao de servicos de Vigia/Porteiro. (SEC ADM e SEC OBRAS). | BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | 07.261.313/0001-42 | TERMINO DE PRAZO | R$ 62.435,68 |
| 000099/2019 | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 24/08/2019 | prestacao de servicos de Vigia/Porteiro. (EDUCACAO). | BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | 07.261.313/0001-42 | TERMINO DE PRAZO | R$ 142.294,80 |
Fornecimentos
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BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | 07.261.313/0001-42 | Servico | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIAS POSTO 44 HORAS | SERVICO | 2,00 | R$ 3.290,96 | R$ 6.581,92 |
BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | 07.261.313/0001-42 | Servico | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIAS POSTO 44 HORAS | SERVICO | 2,00 | R$ 3.290,96 | R$ 6.581,92 |
BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | 07.261.313/0001-42 | Servico | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIAS POSTO 12 HORAS DIURNA | SERVICO | 2,00 | R$ 6.582,66 | R$ 13.165,32 |
BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | 07.261.313/0001-42 | Servico | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIAS POSTO 12 HORAS NOTURNA | SERVICO | 4,00 | R$ 7.114,74 | R$ 28.458,96 |
BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | 07.261.313/0001-42 | Servico | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIAS POSTO 12 HORAS NOTURNA | SERVICO | 2,00 | R$ 7.114,74 | R$ 14.229,48 |
BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | 07.261.313/0001-42 | Servico | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIAS POSTO 12 HORAS NOTURNA | SERVICO | 4,00 | R$ 7.114,74 | R$ 28.458,96 |
BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | 07.261.313/0001-42 | Servico | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIAS POSTO 12 HORAS NOTURNA | SERVICO | 10,00 | R$ 7.114,74 | R$ 71.147,40 |
BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | 07.261.313/0001-42 | Servico | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIAS POSTO 12 HORAS NOTURNA | SERVICO | 10,00 | R$ 7.114,74 | R$ 71.147,40 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000180 | 004094 | 2022 | 05/09/2022 | 05/09/2022 | CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RETIRADA DE RESIDUOS INERTES. | Art. 24 Inciso IV Lei Federal 8666/93 | Concluida | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | R$ 222.500,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000100/2022 | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 03/03/2023 | CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RETIRADA DE RESIDUOS INERTES. | CASA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA ME | 02.211.705/0001-83 | TERMINO DE PRAZO | R$ 222.500,00 |
Fornecimentos
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CASA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA ME | 02.211.705/0001-83 | Servico | CONTRATACAO DE EMPRESA | METRO CUBICO | 2500,00 | R$ 89,00 | R$ 222.500,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000178 | 005737 | 2022 | 29/08/2022 | 29/08/2022 | Aquisicao de material de construcao para manutencao dos cemiterios municipais. | Art. 24 Inciso IV Lei Federal 8666/93 | Concluida | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | R$ 3.492,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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SOLIVAN RONDELLI JUNIOR ME | 08.808.304/0001-91 | Material | CIMENTO CPIII 40 RS 50KG | SACO | 100,00 | R$ 34,92 | R$ 3.492,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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