Portal da Transparência de São Gabriel da Palha

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Detalhes

Modalidade

Número da Contratação

Objeto da Contratação ou Aquisição

maio de 2025

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
18	27	28	29	30	1	2	3
19	4	5	6	7	8	9	10
20	11	12	13	14	15	16	17
21	18	19	20	21	22	23	24
22	25	26	27	28	29	30	31
23	1	2	3	4	5	6	7

maio de 2025

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
18	27	28	29	30	1	2	3
19	4	5	6	7	8	9	10
20	11	12	13	14	15	16	17
21	18	19	20	21	22	23	24
22	25	26	27	28	29	30	31
23	1	2	3	4	5	6	7

Dispensa

001156

011131

2018

23/11/2018

30/11/2018

CONTRATACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMIONACAO PARA OS EVENTOS "ACENDER AS LUZES DE NATAL" (01/12/2018), "CANTATA DE NATAL" (07/12/2018), "ENCONTRO DE CORAIS GABRIELENSES" (08/12/2018), e "CHEGADA DO PAPAI NOEL" (15/12/2018).

ARTIGO 24, INCISO IV

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA

R$ 14.400,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

REGINALDO PEREIRA LORENCINI ME	10.673.605/0001-05	Servico	PALCO DE 6M X 4M	SERVICO	4,00	R$ 1.200,00	R$ 4.800,00
REGINALDO PEREIRA LORENCINI ME	10.673.605/0001-05	Servico	SOM DE MINI PORTE	SERVICO	4,00	R$ 1.200,00	R$ 4.800,00
REGINALDO PEREIRA LORENCINI ME	10.673.605/0001-05	Servico	ILUMINACAO DE PEQUENO PORTE	SERVICO	4,00	R$ 1.200,00	R$ 4.800,00
							R$ 14.400,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

001029

001455

2018

05/06/2018

07/06/2018

AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE ATENDEM ESTA SECRETARIA

Art. 24 Inciso IV Lei Federal 8666/93

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA

R$ 16.115,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

STOP CAR PNEUS EIRELLI ME	19.475.081/0001-04	Material	PNEU 275/80 R 22,5 BORRACHUDO	UNIDADE	8,00	R$ 1.552,00	R$ 12.416,00
STOP CAR PNEUS EIRELLI ME	19.475.081/0001-04	Material	PNEU 175/70 R13 Carga- 82 (475 kg) Velocidade- T (190 Km/h)	PECA	4,00	R$ 161,00	R$ 644,00
STOP CAR PNEUS EIRELLI ME	19.475.081/0001-04	Material	PNEU 165/70 R13	PECA	4,00	R$ 166,75	R$ 667,00
ACESSORIOS SAO GABRIEL LTDA	30.691.232/0001-02	Material	PNEU 175/70 R14 82t	UNIDADE	12,00	R$ 199,00	R$ 2.388,00
							R$ 16.115,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

001026

007583

2018

28/06/2018

10/07/2018

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM CARATER EMERGENCIAL

ARTIGO 24, INCISO 04 LEI FEDERAL

Concluida

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

R$ 8.419,62

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

GILTON DA FONSECA ROCHA ME	18.328.965/0001-73	Material	BATATA INGLESA, SEM SINAIS DE: ESTRAGADA, MURCHA, COM BROTOS, E CASCA ESVERDEADA, DE TAMANHO MEDIO	QUILOGRAMA	444,00	R$ 2,98	R$ 1.323,12
GILTON DA FONSECA ROCHA ME	18.328.965/0001-73	Material	OLEO DE SOJA TIPO 1, LIQUIDO VISCOSO, REFINADO, FABRICADO A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS,	PET	1000,00	R$ 3,60	R$ 3.600,00
GILTON DA FONSECA ROCHA ME	18.328.965/0001-73	Material	FARINHA DE TRIGO, ACONDICIONADO EM PCT DE 01 KG, TOLERANCIA DE NO MAXIMO 1,4 DE UMIDADE,	QUILOGRAMA	1350,00	R$ 2,59	R$ 3.496,50
							R$ 8.419,62

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

001024

004543

2018

30/05/2018

12/06/2018

AQUISICAO DE SERVIDOR (INFORMATICA)

Art. 24 Inciso IV Lei Federal 8666/93

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA

R$ 25.000,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

M. C INFORMATICA LTDA ME	09.299.377/0001-68	Servico	CONTRATACAO	UNIDADE	1,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00
							R$ 25.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

001023

007208

2018

25/06/2018

19/07/2018

AQUISICAO SMARTPHONE NOVO COM SISTEMA ANDROID PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

ARTIGO 24, INCISO 04 LEI FEDERAL

Concluida

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

R$ 1.358,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

HILANA R LTDA - M4E	06.213.570/0001-46	Material	SMARTPHONE NOVO COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID DE NO MINIMO 5.1, COR PRETA, DISPONDO AO MENOS	PECA	2,00	R$ 679,00	R$ 1.358,00
							R$ 1.358,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

001009

002743

2018

04/05/2018

12/06/2018

AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA A SALA DO SERVIDOR PARA RACK 19" DESTE MUNICIPIO

Art. 24 Inciso IV Lei Federal 8666/93

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA

R$ 2.015,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

LUIZ MILTON ZANOTELLI FILHO	15.326.019/0001-08	Material	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COMPOSTO POR UMA UNIDADE CONDENSADORA E UMA UNIDADE EVAPORADORA, 12.000	UNIDADE	1,00	R$ 1.665,00	R$ 1.665,00
LUIZ MILTON ZANOTELLI FILHO	15.326.019/0001-08	Material	TUBULACAO PRONTA PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE	METRO	7,00	R$ 50,00	R$ 350,00
							R$ 2.015,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000221

003446

2019

24/07/2019

18/09/2019

AQUISICAO DE FITA ADESIVA

Art. 24 Inciso IV Lei Federal 8666/93

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA

R$ 304,80

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

MAIS COPIADORA E PAPELARIA LTDA	30.840.808/0001-48	Material	BOBINA DE ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE, 86X30M CX C 20 UND	CAIXA	3,00	R$ 90,00	R$ 270,00
MAIS COPIADORA E PAPELARIA LTDA	30.840.808/0001-48	Material	MARCADOR PARA RETROPROJETOR, TINTA PERMANENTE, PRETA, PONTA GROSSA, 2,0 MM	CAIXA	1,00	R$ 34,80	R$ 34,80
							R$ 304,80

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000186

004324

2019

17/06/2019

26/06/2019

CONTRATACAO EMERGENCIAL VIGIAS 60 DIAS.

Art. 24 Inciso IV Lei Federal 8666/93

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA

R$ 239.771,36

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000099/2019	26/06/2019	26/06/2019	24/08/2019	Prestacao de servicos de Vigia/Porteiro. (SAUDE).	BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	07.261.313/0001-42	TERMINO DE PRAZO	R$ 35.040,88
000099/2019	26/06/2019	26/06/2019	24/08/2019	Prestacao de servicos de Vigia/Porteiro. (SEC ADM e SEC OBRAS).	BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	07.261.313/0001-42	TERMINO DE PRAZO	R$ 62.435,68
000099/2019	26/06/2019	26/06/2019	24/08/2019	prestacao de servicos de Vigia/Porteiro. (EDUCACAO).	BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	07.261.313/0001-42	TERMINO DE PRAZO	R$ 142.294,80
								R$ 239.771,36

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	07.261.313/0001-42	Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIAS POSTO 44 HORAS	SERVICO	2,00	R$ 3.290,96	R$ 6.581,92
BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	07.261.313/0001-42	Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIAS POSTO 44 HORAS	SERVICO	2,00	R$ 3.290,96	R$ 6.581,92
BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	07.261.313/0001-42	Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIAS POSTO 12 HORAS DIURNA	SERVICO	2,00	R$ 6.582,66	R$ 13.165,32
BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	07.261.313/0001-42	Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIAS POSTO 12 HORAS NOTURNA	SERVICO	4,00	R$ 7.114,74	R$ 28.458,96
BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	07.261.313/0001-42	Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIAS POSTO 12 HORAS NOTURNA	SERVICO	2,00	R$ 7.114,74	R$ 14.229,48
BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	07.261.313/0001-42	Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIAS POSTO 12 HORAS NOTURNA	SERVICO	4,00	R$ 7.114,74	R$ 28.458,96
BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	07.261.313/0001-42	Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIAS POSTO 12 HORAS NOTURNA	SERVICO	10,00	R$ 7.114,74	R$ 71.147,40
BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	07.261.313/0001-42	Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIAS POSTO 12 HORAS NOTURNA	SERVICO	10,00	R$ 7.114,74	R$ 71.147,40
							R$ 239.771,36

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000180

004094

2022

05/09/2022

CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RETIRADA DE RESIDUOS INERTES.

Art. 24 Inciso IV Lei Federal 8666/93

Concluida

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

R$ 222.500,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000100/2022	05/09/2022	05/09/2022	03/03/2023	CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RETIRADA DE RESIDUOS INERTES.	CASA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA ME	02.211.705/0001-83	TERMINO DE PRAZO	R$ 222.500,00
								R$ 222.500,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

CASA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA ME	02.211.705/0001-83	Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA	METRO CUBICO	2500,00	R$ 89,00	R$ 222.500,00
							R$ 222.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000178

005737

2022

29/08/2022

Aquisicao de material de construcao para manutencao dos cemiterios municipais.

Art. 24 Inciso IV Lei Federal 8666/93

Concluida

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

R$ 3.492,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

SOLIVAN RONDELLI JUNIOR ME	08.808.304/0001-91	Material	CIMENTO CPIII 40 RS 50KG	SACO	100,00	R$ 34,92	R$ 3.492,00
							R$ 3.492,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Em observância aos artigos 3º e 4º, incisos VI, VII, VIII e IX previstos na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, o Portal da Transparência garante o cumprimento dos princípios básicos da administração pública, de acordo com as diretrizes de publicidade, autenticidade, integridade e primariedade das informações, assegurando o direito fundamental de acesso à informação.