Atualizado em 23/07/2019

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
02/07/20190003965/20190002628/2019Adiantamento para pagamento de diarias aos servidores do gabinete.PA3965/19NILSILENE XAVIER KOBI***.308.787-**R$1.000,00
03/07/20190001888/20190001443/2019DEVOLUCAO DE SUPRIMENTO - DIARIA ESPORTE E LAZER.EUCLESIO AGUILAR LIMA***.647.647-**-R$120,00
04/07/20190003954/20190002648/2019junho - Adiantamento para pagamento de diarias a servidores em viagens a servico desta municipalidade.LUIZ CESAR GASPARINI***.522.857-**R$2.900,00
05/07/20190004341/20190002652/2019Adiantamento para pagamento de diarias a servidor em viagem a servico desta Municipalidade.JOSE AUGUSTO NETTO***.823.517-**R$40,00
09/07/20190004928/20190002660/2019Adiantamento para pagamento de DIARIAS a servidores desta Unidade Administrativa.NILSILENE XAVIER KOBI***.308.787-**R$1.000,00
09/07/20190003965/20190002628/2019DEVOLUCAO DE SUPRIMENTO - DIARIA GABINETE DA PREFEITA.NILSILENE XAVIER KOBI***.308.787-**-R$400,00
18/07/20190004501/20190002877/2019Para pagamento de diarias a servidor que participou da Capacitacao de Licitacoes Publicas ofertado pelo TCEES na cidade de Nova Venecia/ES.JOAO LUCAS LESSA ONOFRE***.530.377-**R$40,00
18/07/20190004501/20190002878/2019Para pagamento de diarias a servidor que participou da Capacitacao de Licitacoes Publicas ofertado pelo TCEES na cidade de Nova Venecia/ES.Fernanda Kirmse Chagas***.173.247-**R$40,00
18/07/20190004830/20190002883/2019Adiantamento para pagamento de diarias a servidor em viagens a servico desta Municipalidade na Cidade de Colatina/ES.JOSE AUGUSTO NETTO***.823.517-**R$40,00
19/07/20190004882/20190002886/2019PA 4882/2019.JULHO/2019. CONTA 28.134.237, AGENCIA 0133, BANESTES.PAULO ROBERTO VALENTIM***.416.596-**R$500,00
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