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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA - ES
Atualizado em: 28/03/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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16 13141516171819
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27/03/20250000202/20250000022/20250000958/20250001120/2025Fornecimento de ENERGIA ELETRIA para VIVEIRO MUNICIPAL e PARQUE DE EXPOSICOES .EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A27.485.069/0001-09R$ 45.000,00R$ 2.131,12R$ 2.131,1230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/03/20250003267/20240000119/20250000953/20250001125/2025Servicos prestados no transporte dos residuos solidos urbanos domiciliares nao reciclaveis do municipio de Sao Gabriel da Palha ate o aterro sanitario pertencente ao Sanear (Colatina)CIEE- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA01.219.199/0001-06R$ 11.100,00R$ 1.888,00R$ 1.888,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/03/20250002254/20250000755/20250000952/20250001127/2025Adiantamento Concedido para aquisicao de material de consumo para esta Secretaria - suprimento de fuindos.LUIZ EDUARDO TESCH***.946.187-**R$ 424,58R$ 424,58R$ 424,5830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/03/20250002200/20250000754/20250000951/20250001124/2025Pagamento de diarias e pernoites para os servidores que participarao do IV ENCONTRO REDE CAPIXABA DE SALAS nos dias 02, 03 e 04 de Abril de 2025.ROAMA LOIDE BATISTA VIEIRA PEREIRA***.265.637-**R$ 420,00R$ 420,00R$ 420,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/03/20250002200/20250000753/20250000950/20250001126/2025Pagamento de diarias e pernoites para os servidores que participarao do IV ENCONTRO REDE CAPIXABA DE SALAS nos dias 02, 03 e 04 de Abril de 2025.ROMARIO PINTO DO NASCIMENTO***.713.967-**R$ 420,00R$ 420,00R$ 420,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/03/20250002016/20250000668/20250000852/20250001135/2025Pagamentoe referente a 03ª parcela do Acordo de parcelamento 526/2024.INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUB.MUN.S.G.P. - SGPPREV.05.251.479/0001-52R$ 230.179,25R$ 230.179,25R$ 230.179,2530000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
27/03/20250002018/20250000667/20250000851/20250001134/2025Pagamentoe referente a 15ª parcela do Acordo de parcelamento 449/2023INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUB.MUN.S.G.P. - SGPPREV.05.251.479/0001-52R$ 221.030,98R$ 221.030,98R$ 221.030,9830000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
27/03/20250002017/20250000666/20250000850/20250001133/2025Pagamentoe referente a 24ª parcela do Acordo de parcelamento 133/2023.INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUB.MUN.S.G.P. - SGPPREV.05.251.479/0001-52R$ 172.685,35R$ 172.685,35R$ 172.685,3530000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
27/03/20250002020/20250000665/20250000849/20250001132/2025Pagamentoe referente a 39º parcela do Acordo de parcelamento 005/2022 .INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUB.MUN.S.G.P. - SGPPREV.05.251.479/0001-52R$ 90.989,77R$ 90.989,77R$ 90.989,7730000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
27/03/20250002021/20250000664/20250000848/20250001131/2025Pagamentoe referente a 51ª parcela do Acordo de parcelamento 547/2020INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUB.MUN.S.G.P. - SGPPREV.05.251.479/0001-52R$ 137.461,03R$ 137.461,03R$ 137.461,0330000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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