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Detalhes
| 25/07/2024 | 0001456/2024 | 0001539/2024 | 0002284/2024 | 0003071/2024 | NF 61. PARTE. PA 1456/2024. Contratacao de licenca de Software de Gestao Integrada de Controle de Frequencia do Ponto dos servidores para atendimento da Prefeirura Municiapal de Sao Gabriel da Palha.CONTRATO 142/2023. PA 1456/2024. | AGRODATA INFORMATICA LTDA ME | 06.853.262/0001-85 | R$ 2.415,83 | R$ 2.415,83 | R$ 2.415,83 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/07/2024 | 0005459/2024 | 0001543/2024 | 0002288/2024 | 0003070/2024 | Adiantamento de Suprimento de Fundos para pagamento de OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ desta secretaria. PA 5459/2024. | MARCOS ANTONIO GLAZAR | ***.694.997-** | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/07/2024 | 0005459/2024 | 0001542/2024 | 0002287/2024 | 0003069/2024 | Adiantamento de Suprimento de Fundos para pagamento de OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF desta secretaria. PA 5459/2024. | MARCOS ANTONIO GLAZAR | ***.694.997-** | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/07/2024 | 0005459/2024 | 0001541/2024 | 0002286/2024 | 0003068/2024 | Adiantamento para pagamento de MATERIAL DE CONSUMO desta secretaria. PA 5459/2024. | MARCOS ANTONIO GLAZAR | ***.694.997-** | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/07/2024 | 0000155/2024 | 0000040/2024 | 0002283/2024 | 0003003/2024 | JUNHO. PA 155/2024. Para pagamento referente a CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP do ano de 2024. | PASEP | 00.000.000/0001-91 | R$ 1.551.044,04 | R$ 147.824,80 | R$ 147.824,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/07/2024 | 0000164/2024 | 0000002/2024 | 0002282/2024 | 0003004/2024 | JULHO. Fornecimento de SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Secretaria Municipal de Administracao. PA 164/2023 | CESAN-CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | 28.151.363/0001-47 | R$ 24.000,00 | R$ 1.762,11 | R$ 1.762,11 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/07/2024 | 0000243/2024 | 0001537/2024 | 0002278/2024 | 0003052/2024 | JULHO. PA 5446/2024. Gratificacao de 20 conforme a Lei nº 2137/2011 que concede aos membros da Banda de Musica do Municipio de Sao Gabriel da Palha/ES. R$ 282,40 | JOAO GABRIEL COLOMBI | ***.122.957-** | R$ 282,40 | R$ 282,40 | R$ 282,40 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/07/2024 | 0003029/2024 | | | 0003029/2024 | IRRF-FATURA 967. PA 1610/2024. Servicos de LOCACAO de IMPRESSORAS , para copias, pressoes e digitalizacoes, com fornecimento de equipamentos e material de consumo (TONER) e assistencia tecnica no periodo contratual. | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA | 27.174.143/0001-76 | | | R$ 136,40 | | |
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| 25/07/2024 | 0006714/2021 | 0000316/2024 | 0002277/2024 | 0003024/2024 | FATURA 967. PA 1610/2024. Servicos de LOCACAO de IMPRESSORAS , para copias, pressoes e digitalizacoes, com fornecimento de equipamentos e material de consumo (TONER) e assistencia tecnica no periodo contratual. | CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 02.906.841/0001-98 | R$ 45.000,00 | R$ 2.841,75 | R$ 2.705,35 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/07/2024 | 0002501/2024 | 0001271/2024 | 0002274/2024 | 0003023/2024 | JUNHO. PA 2501/2024. Pagamento de referente a locacao de imovel onde funciona a sede desta Secretaria Municipal. | NIRCEU LUIZ CASER | ***.515.387-** | R$ 23.411,40 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |