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Detalhes
| 14/02/2025 | 0000722/2025 | 0000431/2025 | 0000443/2025 | Para pagamento do SALARIO FAMILIA dos servidores INATIVOS do SGP-PREV . | INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUB.MUN.S.G.P. - SGPPREV. | 05.251.479/0001-52 | R$ 195,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/02/2025 | 0000076/2025 | 0000351/2025 | 0000442/2025 | Pagamento 1ª /4 PARCELA de Contribuicao a associacao AMUNES em 2025. PA 763/2025. | AMUNES-ASSOCIACAO DOS MUN. DO ESTADO DO E.S. | 31.699.119/0001-28 | R$ 5.808,17 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/02/2025 | 0001201/2025 | 0000430/2025 | 0000441/2025 | Fornecimento de SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA para atender as demandas desta Secretaria Municipal. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27.485.069/0001-09 | R$ 6.847,69 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/02/2025 | 0001200/2025 | 0000429/2025 | 0000440/2025 | Fornecimento de SERVICOS DE AGUA E ESGOTO para atender as demandas desta Secretaria Municipal. | CESAN-CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | 28.151.363/0001-47 | R$ 1.202,81 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/02/2025 | 0001150/2025 | 0000425/2025 | 0000439/2025 | PA 1150/2025 - Prestacao de Servico de licenca de uso, configuracao, manutencao, treinamento, suporte tecnico preventivo e corretivo dos Sistemas de SOFTWARE, abragendo toda migracao e conversao de dados, para atender as necessidades administrativas das diversas Unidades. | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 1.666,28 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/02/2025 | 0001149/2025 | 0000424/2025 | 0000438/2025 | 1149/2024 - Prestacao de Servico de licenca de uso, configuracao, manutencao, treinamento, suporte tecnico preventivo e corretivo dos Sistemas de SOFTWARE, abragendo toda migracao e conversao de dados, para atender as necessidades administrativas das diversas Unidades. | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 1.666,28 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/02/2025 | 0005078/2022 | 0000423/2025 | 0000437/2025 | 1148/2025 - Prestacao de Servico de licenca de uso, configuracao, manutencao, treinamento, suporte tecnico preventivo e corretivo dos Sistemas de SOFTWARE, abragendo toda migracao e conversao de dados, para atender as necessidades administrativas das diversas Unidades. | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 1.666,28 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/02/2025 | 0000328/2025 | 0000298/2025 | 0000436/2025 | PA 782/2025 - Para pagamento servicos prestados nos meses 11- 12/2024 e parte 01/2025- Contratacao de empresa para prestacao de SERVICOS de LIMPEZA publica urbana, manutencao e limpeza de proprios e fabricacao de artefatos no Municipio de Sao Gabriel da Palha/ES. Contrato nº 05/2020. | SAO GABRIEL AMBIENTAL E TERRAPLANAGEM LTDA | 09.598.940/0001-07 | R$ 9.056,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/02/2025 | 0000782/2025 | 0000422/2025 | 0000435/2025 | PA 782/2025 - Para pagamento servicos prestados parte 01/2025- Contratacao de empresa para prestacao de SERVICOS de LIMPEZA publica urbana, manutencao e limpeza de proprios e fabricacao de artefatos no Municipio de Sao Gabriel da Palha/ES. Contrato nº 05/2020. | SAO GABRIEL AMBIENTAL E TERRAPLANAGEM LTDA | 09.598.940/0001-07 | R$ 5.279,55 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/02/2025 | 0008130/2024 | 0000299/2025 | 0000434/2025 | PA 964/2025 - Aquisicao de COMBUSTIVEL GASOLINA para atender os veiculos desta Secretaria Municipal. | AUTO POSTO GIRASSOL LTDA | 03.248.675/0001-42 | R$ 1.729,28 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |