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Detalhes
| 26/07/2024 | 0008314/2022 | 0000359/2024 | 0002298/2024 | 8.ª MEDICAO. RESTANTE DA NF 1061. PA 5124/2024.Execucao de obra de construcao de uma PONTE sobre o Corrego Sao Gabriel, no Bairro Jardim Passami, nesta Cidade. | DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 09.488.247/0001-73 | R$ 38.197,17 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 26/07/2024 | 0008314/2022 | 0000338/2024 | 0002297/2024 | 8.ª MEDICAO. PARTE DA NF 1061. PA 5124/2024. ADITIVO - Execucao de obra de construcao de uma ponte sobre o Corrego Sao Gabriel, no Bairro Jardim Passami, nesta Cidade. | DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 09.488.247/0001-73 | R$ 39.877,31 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 26/07/2024 | 0000281/2024 | 0000069/2024 | 0002296/2024 | JULHO. PA 281/2024. Fonecimento de SERVICOS DE ENERGIA ELETRICAno imovel onde esta localizada a SEDE esta Secretaria Municipal no exercicio de 2024.. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27.485.069/0001-09 | R$ 215,42 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 26/07/2024 | 0008212/2023 | 0001545/2024 | 0002295/2024 | NF 94336. RESTANTE. Fonecimento de COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS para abastecer os veiculos esta Secretaria Municipal - CULTURA E ARTE no exercicio de 2024. PA 5186/2024. | AUTO POSTO CONILON LTDA | 35.991.611/0001-23 | R$ 170,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 26/07/2024 | 0008212/2023 | 0000128/2024 | 0002294/2024 | NF 9433. PA 5186/2024. Fonecimento de COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS para abastecer os veiculos esta Secretaria Municipal - CULTURA E ARTE no exercicio de 2024. | AUTO POSTO CONILON LTDA | 35.991.611/0001-23 | R$ 747,52 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 26/07/2024 | 0005111/2024 | 0001493/2024 | 0002293/2024 | NF 3239. PA 5111/2024. Aquisicao de material de EXPEDIENTE de uso Nesta Secretaria. Ata nº 137/2023 | INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA ME | 14.013.647/0001-62 | R$ 990,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 26/07/2024 | 0008212/2023 | 0001275/2024 | 0002292/2024 | NF 9514. PA 5469/2024. Fonecimento de COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS para abastecer os veiculos esta Secretaria Municipal no exercicio de 2024. | AUTO POSTO CONILON LTDA | 35.991.611/0001-23 | R$ 3.384,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 26/07/2024 | 0008212/2023 | 0000361/2024 | 0002291/2024 | NF 9434/2024. Fornecimento de COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS. | AUTO POSTO CONILON LTDA | 35.991.611/0001-23 | R$ 133,66 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 26/07/2024 | 0000117/2024 | 0000129/2024 | 0002290/2024 | JULHO. PA 617/2024. Fonecimento de SERVICOS DE AGUA E ESGOTO para atender as QUADRAS MUNICIPAIS e predio do GINASIO de ESPORTES no exercicio de 2024. | CESAN-CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | 28.151.363/0001-47 | R$ 1.444,58 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 26/07/2024 | 0008212/2023 | 0000385/2024 | 0002289/2024 | PA 5188/2024. JUNHO. Fonecimento de COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS para abastecer os veiculos esta Secretaria Municipal - LIMPEZA PUBLICA no exercicio de 2024. | AUTO POSTO CONILON LTDA | 35.991.611/0001-23 | R$ 31.527,36 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |