Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
26/05/20200008000/20190001304/2020ABRIL - Aquisicao de COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS para uso da frota de veiculos desta Secretaria Municipal.AUTO POSTO GIRASSOL LTDA03.248.675/0001-42R$51.776,65
26/05/20200008000/20190001303/2020ABRIL - Aquisicao de COMBUSTIVEIS (gasolina comum, oleo diesel BS 10 e BS 500) e para uso nos veiculos da frota desta Unidade Administrativa.OBRASAUTO POSTO GIRASSOL LTDA03.248.675/0001-42R$13.663,15
26/05/20200008000/20190001302/2020ABRIL - Aquisicao de COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS para uso nos veiculos desta Unidade Administrativa.AUTO POSTO GIRASSOL LTDA03.248.675/0001-42R$14.256,21
26/05/20200008000/20190001301/2020MARCO - Aquisicao de COMBUSTIVEIS, para uso nos veiculos da frota desta Unidade Administrativa. CULTURA E ARTE. PA 2183/2020AUTO POSTO GIRASSOL LTDA03.248.675/0001-42R$531,85
26/05/20200008000/20190001300/2020NF 5605 ABRIL/2020. PA 2758/2020. Aquisicao de COMBUSTIVEIS, para uso nos veiculos da frota desta Unidade Administrativa. CULTURA E ARTE.PA 435/2020.AUTO POSTO GIRASSOL LTDA03.248.675/0001-42R$122,96
26/05/20200000519/20200001299/2020MAIO - Para pagamento referente ao SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ao imovel onde funciona a sede da Secretaria Municipal.EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A27.485.069/0001-09R$225,82
26/05/20200008000/20190001298/2020NF 5602. ABRIL/2020. PA 2759/2020. Aquisicao de COMBUSTIVEIS (gasolina comum), para uso nos veiculos da frota desta Unidade Administrativa. PA 249/2020AUTO POSTO GIRASSOL LTDA03.248.675/0001-42R$508,42
25/05/20200012579/20190001297/2020MAIO - Para pagamento de ESTAGIARIOS que atuam em diversas Secretarias Municipais. PA 3065/2020CIEE- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA01.219.199/0001-06R$21.926,49
25/05/20200000186/20200001296/2020MAIO - Para pagamento referente ao fornecimento de telefonia fixa para os setores desta Unidade Administrativa.SERV.URBANOSTELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0002-50R$72,83
25/05/20200000185/20200001295/2020MAIO - Para pagamento referente fornecimento de AGUA do imovel onde funciona a sede desta Unidade Administrativa.CESAN-CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO28.151.363/0001-47R$100,24
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