Atualizado em: 17/02/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
14/02/20250000722/20250000431/20250000443/2025Para pagamento do SALARIO FAMILIA dos servidores INATIVOS do SGP-PREV .INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUB.MUN.S.G.P. - SGPPREV.05.251.479/0001-52R$ 195,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/02/20250000076/20250000351/20250000442/2025Pagamento 1ª /4 PARCELA de Contribuicao a associacao AMUNES em 2025. PA 763/2025.AMUNES-ASSOCIACAO DOS MUN. DO ESTADO DO E.S.31.699.119/0001-28R$ 5.808,1730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/02/20250001201/20250000430/20250000441/2025Fornecimento de SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA para atender as demandas desta Secretaria Municipal.EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A27.485.069/0001-09R$ 6.847,6930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/02/20250001200/20250000429/20250000440/2025Fornecimento de SERVICOS DE AGUA E ESGOTO para atender as demandas desta Secretaria Municipal.CESAN-CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO28.151.363/0001-47R$ 1.202,8130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/02/20250001150/20250000425/20250000439/2025PA 1150/2025 - Prestacao de Servico de licenca de uso, configuracao, manutencao, treinamento, suporte tecnico preventivo e corretivo dos Sistemas de SOFTWARE, abragendo toda migracao e conversao de dados, para atender as necessidades administrativas das diversas Unidades.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 1.666,2830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/02/20250001149/20250000424/20250000438/20251149/2024 - Prestacao de Servico de licenca de uso, configuracao, manutencao, treinamento, suporte tecnico preventivo e corretivo dos Sistemas de SOFTWARE, abragendo toda migracao e conversao de dados, para atender as necessidades administrativas das diversas Unidades.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 1.666,2830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/02/20250005078/20220000423/20250000437/20251148/2025 - Prestacao de Servico de licenca de uso, configuracao, manutencao, treinamento, suporte tecnico preventivo e corretivo dos Sistemas de SOFTWARE, abragendo toda migracao e conversao de dados, para atender as necessidades administrativas das diversas Unidades.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 1.666,2830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/02/20250000328/20250000298/20250000436/2025PA 782/2025 - Para pagamento servicos prestados nos meses 11- 12/2024 e parte 01/2025- Contratacao de empresa para prestacao de SERVICOS de LIMPEZA publica urbana, manutencao e limpeza de proprios e fabricacao de artefatos no Municipio de Sao Gabriel da Palha/ES. Contrato nº 05/2020.SAO GABRIEL AMBIENTAL E TERRAPLANAGEM LTDA09.598.940/0001-07R$ 9.056,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/02/20250000782/20250000422/20250000435/2025PA 782/2025 - Para pagamento servicos prestados parte 01/2025- Contratacao de empresa para prestacao de SERVICOS de LIMPEZA publica urbana, manutencao e limpeza de proprios e fabricacao de artefatos no Municipio de Sao Gabriel da Palha/ES. Contrato nº 05/2020.SAO GABRIEL AMBIENTAL E TERRAPLANAGEM LTDA09.598.940/0001-07R$ 5.279,5530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/02/20250008130/20240000299/20250000434/2025PA 964/2025 - Aquisicao de COMBUSTIVEL GASOLINA para atender os veiculos desta Secretaria Municipal.AUTO POSTO GIRASSOL LTDA03.248.675/0001-42R$ 1.729,2830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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