Atualizado em 18/03/2019

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Empenho Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/03/20190000513/20190000578/2019Gratificacao conforme a Lei nº 2137/2011 que concede aos membros da Banda de Musica do Municipio de Sao Gabriel da Palha/ES.BRENO FLEGLER RIBEIRO FONTES***.736.927-**R$1.197,60
01/03/20190000513/20190000579/2019Gratificacao conforme a Lei nº 2137/2011 que concede aos membros da Banda de Musica do Municipio de Sao Gabriel da Palha/ES.NATAN DO VALE SOUSA***.844.837-**R$1.197,60
01/03/20190010186/20180000580/2019CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE LICENCA DO SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD 2018 COM LICENCA VALIDA POR NO MINIMO 03 ANOS. PA 10186/2018. CONTRATO 21/2019.PROJECTS 2008 COMERCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA09.241.463/0001-10R$75.960,00
01/03/20190011304/20180000581/2019Prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados destinados a elaboracao de projetos de levantamento planialtimetrico e cadastral de areas urbanas.AVANT PROJETOS E SERVICOS LTDA EPP39.785.373/0001-50R$12.000,00
01/03/20190002653/20180000582/2019Restituicao referente a valores descontados de remuneracao no periodo de outubro a dezembro de 2015.Fernanda Kirmse Chagas***.173.247-**R$2.864,40
01/03/20190002881/20180000583/2019Aquisicao de PECAS para manutencao preventiva e corretiva de veiculos (CAMINHOES DE CARROCHERIAS, CACAMBAS, COMPACTADORES E SIMILARES) desta Secretaria Municipal.LORENZONI DIESEL LTDA03.530.378/0001-95R$60.000,00
01/03/20190002881/20180000584/2019Aquisicao de SERVICOS para manutencao preventiva e corretiva de veiculos (CAMINHOES DE CARROCHERIAS, CACAMBAS, COMPACTADORES E SIMILARES) desta Secretaria Municipal.LORENZONI DIESEL LTDA03.530.378/0001-95R$10.000,00
07/03/20190001569/20190000585/2019Para pagamento de despesas com servicos de telefonia fixa com o Codigo 021 - EMBRATEL.CLARO S. A.40.432.544/0001-47R$4,61
08/03/20190000607/20190000586/2019Aquisicao de vasilhames e adornos para uso do Gabinete Municipal.SAO GABRIEL DECORACOES LTDA.07.332.525/0001-73R$6.368,60
08/03/20190001373/20190000587/2019Aquisicao de placas automotivas para moto e carro desta Secretaria Municipal.DISPLAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI10.271.713/0017-00R$620,00