Atualizado em 25/01/2021

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo Empenho Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor
 
 
22/01/20210000393/20210000157/2021Para pagameto referente aos SERVICOS DE AGUA E ESGOTO do imovel onde funciona a Sede da Secretaria Municipal de Servicos urbanos.CESAN-CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO28.151.363/0001-47R$700,00
22/01/20210000252/20190000156/2021Contratacao de empresa especializada em engenharia sanitaria para prestacao de servicos de transporte dos residuos solidos urbanos domiciliares nao reciclaveis do municipio de Sao Gabriel da Palha ate o aterro sanitario pertencente ao Sanear (Colatina).BADAL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI ME20.732.283/0001-73R$216.633,91
22/01/20210000395/20210000155/2021Para pagamento de despesas no SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA do imovel onde funciona a Sede da Secretaria Municipal.EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A27.485.069/0001-09R$3.500,00
22/01/20210000394/20210000154/2021Para pagamento referente a LOCACAO DE IMOVEL urbano onde funciona o Departamento de Transito.Nilton Orival Cazer***.210.827-**R$21.977,97
22/01/20210000418/20210000153/2021Para pagamento referente ao Processo Judicial nº. 7006231-61.2019.8.08.0000 inscrito no orcamento de 2020, de natureza alimentardo Requerente LILIAN GAZZOLI ZANOTELLI ( Dr. Antonio de Oliveira Neto).TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO27.476.100/0001-45R$18.303,17
22/01/20210000399/20210000152/2021Locacao de uma area rural de aproximadamente 1.450, 00 m², localizado no Corrego Sao Gabriel, nesta Cidade. R$ 3.335,84 P/MESAMPLA SOLUCOES URBANAS, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI08.801.159/0001-17R$31.692,56
22/01/20210000401/20210000151/2021Para pagamento de desepesas no fornecimento de SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FIXA referente ao mes de JANEIRO/2021 dos Setores: Patrimonio, Agricultura, Obras, Prefeitura.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0002-50R$847,63
22/01/20210000401/20210000150/2021Para pagamento de desepesas no fornecimento de telefonia fxa referente ao mes de DEZEMBRO/2020.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0002-50R$1.098,38
22/01/20210000402/20210000149/2021Para pagamento de desepesas no fornecimento de telefonia fxa referente ao mes de DEZEMBRO/2020.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0002-50R$270,91
21/01/20210006306/20200000148/2021Para pagamento do fornecimento COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSpara os veiculos desta Secretaria de Cultura e Arte.AUTO POSTO SAO GABRIEL LTDA06.367.897/0001-72R$3.000,00
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