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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 305.949,71 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 26.000,00 )
   0000622/2025 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 26.000,00
       Total R$ 26.000,00
Total R$ 26.000,00
 Data: 30/01/2025 ( Total R$ 8.000,00 )
   0000121/2025 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 8.000,00
       Total R$ 8.000,00
Total R$ 8.000,00
 Data: 18/12/2024 ( Total -R$ 4.320,00 )
   0001472/2024 Anulacao000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.228 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE-R$ 4.320,00
       Total -R$ 4.320,00
Total -R$ 4.320,00
 Data: 11/12/2024 ( Total -R$ 823,11 )
   0000116/2024 Anulacao000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-R$ 823,11
       Total -R$ 823,11
Total -R$ 823,11
 Data: 05/07/2024 ( Total R$ 4.320,00 )
   0001472/2024 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.228 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 4.320,00
       Total R$ 4.320,00
Total R$ 4.320,00
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 8.640,00 )
   0000618/2024 Original000001 - GABINETE DO PREFEITO2.203 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MORDENIZACAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 8.640,00
       Total R$ 8.640,00
Total R$ 8.640,00
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 4.320,00 )
   0000378/2024 Original000012 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO2.210 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIOR$ 4.320,00
       Total R$ 4.320,00
Total R$ 4.320,00
 Data: 16/02/2024 ( Total R$ 12.780,00 )
   0000369/2024 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 8.460,00
   0000368/2024 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.214 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DOS SERVICOS DE INFORMATICAR$ 4.320,00
       Total R$ 12.780,00
Total R$ 12.780,00
 Data: 08/02/2024 ( Total R$ 8.640,00 )
   0000340/2024 Original000031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO2.218 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMOR$ 8.640,00
       Total R$ 8.640,00
Total R$ 8.640,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 276.460,98 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 3.168,81 )
   0000622/2025 0001082/2025 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.168,81
        Total R$ 3.168,81
Total R$ 3.168,81
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 4.519,89 )
   0000622/2025 0000750/2025 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 4.519,89
        Total R$ 4.519,89
Total R$ 4.519,89
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 4.585,68 )
   0000121/2025 0000373/2025 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 4.585,68
        Total R$ 4.585,68
Total R$ 4.585,68
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 4.650,93 )
   0000316/2024 0003964/2024 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 4.650,93
        Total R$ 4.650,93
Total R$ 4.650,93
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 3.438,81 )
   0000316/2024 0003566/2024 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.438,81
        Total R$ 3.438,81
Total R$ 3.438,81
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 4.134,15 )
   0000316/2024 0003227/2024 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 4.134,15
        Total R$ 4.134,15
Total R$ 4.134,15
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 4.139,82 )
   0000316/2024 0002840/2024 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 4.139,82
        Total R$ 4.139,82
Total R$ 4.139,82
 Data: 23/07/2024 ( Total R$ 2.841,75 )
   0000316/2024 0002277/2024 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 2.841,75
        Total R$ 2.841,75
Total R$ 2.841,75
 Data: 05/07/2024 ( Total R$ 3.721,05 )
   0000316/2024 0002118/2024 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.721,05
        Total R$ 3.721,05
Total R$ 3.721,05
 Data: 27/06/2024 ( Total R$ 177,38 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 205.682,58 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 4.302,94 )
   0000750/2025 0001206/2025 OriginalOrcamentario000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 4.302,94
         Total R$ 4.302,94
Total R$ 4.302,94
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 4.365,57 )
   0000373/2025 0000582/2025 OriginalOrcamentario000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 4.365,57
         Total R$ 4.365,57
Total R$ 4.365,57
 Data: 09/01/2025 ( Total R$ 4.427,69 )
   0003964/2024 0000046/2025 OriginalRestos a Pagar Processados000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 4.427,69
         Total R$ 4.427,69
Total R$ 4.427,69
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 3.273,75 )
   0003566/2024 0004707/2024 OriginalOrcamentario000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.273,75
         Total R$ 3.273,75
Total R$ 3.273,75
 Data: 07/10/2024 ( Total R$ 3.935,71 )
   0003227/2024 0004259/2024 OriginalOrcamentario000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.935,71
         Total R$ 3.935,71
Total R$ 3.935,71
 Data: 09/01/2024 ( Total R$ 4.481,62 )
   0004002/2023 0000039/2024 OriginalRestos a Pagar Processados000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 1.521,19
   0003942/2023 0000077/2024 OriginalRestos a Pagar Processados000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 2.960,43
         Total R$ 4.481,62
Total R$ 4.481,62
 Data: 20/11/2023 ( Total R$ 3.912,38 )
   0003625/2023 0004641/2023 OriginalOrcamentario000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.912,38
         Total R$ 3.912,38
Total R$ 3.912,38
 Data: 03/10/2023 ( Total R$ 3.563,81 )
   0003231/2023 0004147/2023 OriginalOrcamentario000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.563,81
         Total R$ 3.563,81
Total R$ 3.563,81
 Data: 11/09/2023 ( Total R$ 3.503,02 )
   0002935/2023 0003752/2023 OriginalOrcamentario000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.503,02
         Total R$ 3.503,02
Total R$ 3.503,02
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 97.864,50 )
  26/01/2022000014/2022LocacaoServico de Locacao de Impressoras (outsourcing) para copia, impressao e digitalizacao, com fornecimento de equipamento e material de consumo (toner), com assistencia tecnica durante o periodo contratual, incluindo pecas de reposicao e mao de obra tecnica,VIGENTER$ 52.380,00
  09/04/2021000028/2021PRESTACAO DE SERVICOprestacao de servico de locacao de impressoras (outsourcing), com fornecimento de equipamento e material de consumo (toner), exceto papel, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao.TERMINO DE PRAZOR$ 7.200,00
  20/12/2016000039/2016 REMANUFATURA DE TONER - LOTE ITERMINO DE PRAZOR$ 38.284,50
        Total R$ 97.864,50
Total R$ 97.864,50
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 169.052,72 )
  14/12/2023000211/2023Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLEMENTACAO DE PARQUE GRAFICO TERCEIRIZADO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE REPRODUCAO DE PROCESSOS, DOCUMENTOS E IMPRESSOES, COM DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO E REPROGRAFIA,VigenteR$ 58.400,00
  17/02/2023000047/2023Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLEMENTACAO DE PARQUE GRAFICO TERCEIRIZADO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE REPRODUCAO DE PROCESSOS, DOCUMENTOS E IMPRESSOES, COM DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO E REPROGRAFIA, NOVOSTERMINO DE PRAZOR$ 42.732,00
  14/12/2022000169/2022Prestacao de ServicosO objeto do presente contrato e a Servico de Locacao de Impressoras (outsourcing) para copia, impressao e digitalizacao, com fornecimento de equipamento e material de consumo (toner), com assistencia tecnica durante o periodo contratual, incluindo pecas dTERMINO DE PRAZOR$ 33.840,72
  22/02/2022000022/2022Prestacao de ServicosServico de Locacao de Impressoras (outsourcing) para copia, impressao e digitalizacao, com fornecimento de equipamento e material de consumo (toner), com assistencia tecnica durante o periodo contratual, incluindo pecas de reposicao e mao de obra tecnica,TERMINO DE PRAZOR$ 21.600,00
  27/04/2021000032/2021Compras e ServicosPrestacao de Servico de locacao de impressoras (outsourcing), com fornecimento de equipamento e material de consumo (toner), exceto papel...TERMINO DE PRAZOR$ 12.480,00
        Total R$ 169.052,72
Total R$ 169.052,72
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 344.082,65 )
  17/02/2022000021/2022Prestacao de ServicosO objeto do presente contrato e a Servico de Locacao de Impressoras (outsourcing) para copia, impressao e digitalizacao, com fornecimento de equipamento e material de consumo (toner), com assistencia tecnica durante o periodo contratual, incluindo pecas dVigenteR$ 149.040,00
  24/03/2021000019/2021Prestacao de Servicosprestacao de servico de locacao de impressoras (outsourcing), com fornecimento de equipamento e material de consumo (toner), exceto papel, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao.TERMINO DE PRAZOR$ 59.040,00
  19/08/2020000085/2020EQUIPAMENTO PERMANENTEAquisicao de equipamentos e mobiliarios diversos para atender as necessidades das Instituicoes de Ensino da Rede Publica Municipal deste municipio.TERMINO DE PRAZOR$ 23.340,00
  29/05/2018000046/2018EQUIPAMENTO PERMANENTEAQUISICAO DE COMPUTADOR E NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.TERMINO DE PRAZOR$ 86.940,00
  28/11/2016000040/2016Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL. RECURSO FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSOTERMINO DE PRAZOR$ 8.820,50
  15/10/2015000111/2015EQUIPAMENTO PERMANENTEAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELETROELETRONICOS PARA ATENDER A CRECHE NO BAIRRO GUSTAVO BOONE, NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.TERMINO DE PRAZOR$ 16.902,15
        Total R$ 344.082,65
Total R$ 344.082,65
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 24.338,00 ) (Continua na próxima página)
  21/01/2022000013/2022LocacaoServico de Locacao de Impressoras (outsourcing) para copia, impressao e digitalizacao, com fornecimento de equipamento e material de consumo (toner), com assistencia tecnica durante o periodo contratual, incluindo pecas de reposicao e mao de obra tecnica,VIGENTER$ 17.820,00
  13/03/2020000034/2020EQUIPAMENTO PERMANENTECOMPRA DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA E ESCRITORIO VISANDO EQUIPAR A NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO.TERMINO DE PRAZOR$ 1.485,00
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