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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 832.044,91 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 329,40 )
   0000386/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 329,40
       Total R$ 329,40
Total R$ 329,40
 Data: 28/01/2025 ( Total R$ 67.789,79 )
   0000083/2025 Original000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO1.206 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO, PAVIMENTACAO E SINALIZACAO VIARIAR$ 13.394,59
   0000082/2025 Original000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER1.221 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE GINASIOS E QUADRAS POLIESPORTIVASR$ 3.315,20
   0000072/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 51.080,00
       Total R$ 67.789,79
Total R$ 67.789,79
 Data: 23/01/2025 ( Total R$ 3.750,00 )
   0000054/2025 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.750,00
       Total R$ 3.750,00
Total R$ 3.750,00
 Data: 22/01/2025 ( Total R$ 20.292,50 )
   0000044/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 20.292,50
       Total R$ 20.292,50
Total R$ 20.292,50
 Data: 18/12/2024 ( Total -R$ 3.750,00 )
   0002568/2024 Anulacao000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA-R$ 3.750,00
       Total -R$ 3.750,00
Total -R$ 3.750,00
 Data: 29/11/2024 ( Total -R$ 21.074,82 )
   0000852/2024 Anulacao000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.250 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-R$ 24.824,82
   0002568/2024 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 3.750,00
       Total -R$ 21.074,82
Total -R$ 21.074,82
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 971,60 )
   0002194/2024 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 971,60
       Total R$ 971,60
Total R$ 971,60
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 2.304,00 )
   0002148/2024 Original000071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTE2.246 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPALR$ 2.304,00
       Total R$ 2.304,00
Total R$ 2.304,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 817.855,32 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 75.017,10 )
   0000386/2025 0000666/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 329,40
   0000082/2025 0000663/2025 Original000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER1.221 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE GINASIOS E QUADRAS POLIESPORTIVASR$ 3.315,20
   0000072/2025 0000662/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 51.080,00
   0000044/2025 0000661/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 20.292,50
        Total R$ 75.017,10
Total R$ 75.017,10
 Data: 23/01/2025 ( Total R$ 3.750,00 )
   0000054/2025 0000088/2025 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.750,00
        Total R$ 3.750,00
Total R$ 3.750,00
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 5.500,00 )
   0001755/2024 0004283/2024 Original000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO1.206 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO, PAVIMENTACAO E SINALIZACAO VIARIAR$ 5.500,00
        Total R$ 5.500,00
Total R$ 5.500,00
 Data: 21/11/2024 ( Total R$ 971,60 )
   0002194/2024 0003615/2024 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 971,60
        Total R$ 971,60
Total R$ 971,60
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 2.304,00 )
   0002148/2024 0003249/2024 Original000071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTE2.246 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPALR$ 2.304,00
        Total R$ 2.304,00
Total R$ 2.304,00
 Data: 04/09/2024 ( Total R$ 8.233,20 )
   0001752/2024 0002849/2024 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 8.233,20
        Total R$ 8.233,20
Total R$ 8.233,20
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 3.812,50 )
   0001754/2024 0002829/2024 Original000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO2.225 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 3.812,50
        Total R$ 3.812,50
Total R$ 3.812,50
 Data: 02/08/2024 ( Total R$ 4.826,25 )
   0001533/2024 0002471/2024 Original000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.250 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 4.826,25
        Total R$ 4.826,25
Total R$ 4.826,25
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 530.244,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 3.750,00 )
   0000088/2025 0000480/2025 OriginalOrcamentario000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.750,00
         Total R$ 3.750,00
Total R$ 3.750,00
 Data: 08/01/2025 ( Total R$ 5.500,00 )
   0004283/2024 0000028/2025 OriginalRestos a Pagar Processados000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO1.206 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO, PAVIMENTACAO E SINALIZACAO VIARIAR$ 5.500,00
         Total R$ 5.500,00
Total R$ 5.500,00
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 971,60 )
   0003615/2024 0005117/2024 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 971,60
         Total R$ 971,60
Total R$ 971,60
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 2.304,00 )
   0003249/2024 0004373/2024 OriginalOrcamentario000071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTE2.246 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPALR$ 2.304,00
         Total R$ 2.304,00
Total R$ 2.304,00
 Data: 05/01/2024 ( Total R$ 11.988,00 )
   0003316/2023 0000015/2024 OriginalRestos a Pagar Processados000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO1.206 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO, PAVIMENTACAO E SINALIZACAO VIARIAR$ 11.988,00
         Total R$ 11.988,00
Total R$ 11.988,00
 Data: 26/12/2023 ( Total R$ 18.835,00 )
   0004159/2023 0005275/2023 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 7.045,00
   0003643/2023 0005278/2023 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 11.790,00
         Total R$ 18.835,00
Total R$ 18.835,00
 Data: 14/12/2023 ( Total R$ 5.994,00 )
   0003314/2023 0005071/2023 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 5.994,00
         Total R$ 5.994,00
Total R$ 5.994,00
 Data: 20/11/2023 ( Total R$ 450,00 )
   0003615/2023 0004639/2023 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 450,00
         Total R$ 450,00
Total R$ 450,00
 Data: 09/10/2023 ( Total R$ 1.658,00 )
   0003260/2023 0004197/2023 OriginalOrcamentario000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.250 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 1.658,00
         Total R$ 1.658,00
Total R$ 1.658,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 134.255,73 )
  25/01/2024000010/2024Compras e ServicosAQUISICAO DE AREIA LAVADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES, REFERENTES A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVNTIVA E REPAROS GERAIS PARA OS BENS PATRIMONIAIS, DA PREFEITURA DE SAO GABRIEL DA PALHAVIGENTER$ 28.560,00
  13/12/2023000208/2023AQUISICAO DE MATERIAISAQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE TAMPAS DE CARNEIRAS PARA OS CEMITERIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 7.045,00
  08/02/2023000042/2023AQUISICAO DE MATERIAISCONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE REFERENCIA A AQUISICAO DE CIMENTO DE FORMA PARCELADA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 106/2022, FORNECIDA PELA EMPRESA SOLIVAN RONDELLI JUINIOR ME.TERMINO DE PRAZOR$ 79.120,80
  17/11/2021000102/2021Compras e ServicosAquisicao de ferramentas e equipamentos para a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano.TERMINO DE PRAZOR$ 3.995,00
  10/05/2021000034/2021Compras e ServicosAquisicao de materiais destinados a construcao de carneiras nos cemiterios municipais e reparos em calcamento em diversas localidades.TERMINO DE PRAZOR$ 14.850,00
  05/06/2019000088/2019Compras e ServicosAQUSICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 684,93
        Total R$ 134.255,73
Total R$ 134.255,73
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 42.002,64 )
  24/01/2023000022/2023EQUIPAMENTO PERMANENTEAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS A SEREM CEDIDOS A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO GABRIEL DA PALHA ADQUIRIDOS POR MEIO DE EMENDA PARLAMENTARTERMINO DE PRAZOR$ 4.247,50
  03/05/2019000063/2019Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DISTRIBUICAO ENTRE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.TERMINO DE PRAZOR$ 37.755,14
        Total R$ 42.002,64
Total R$ 42.002,64
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