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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 855.550,75 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/11/2025 ( Total R$ 3.900,00 )
   0002369/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 3.900,00
       Total R$ 3.900,00
Total R$ 3.900,00
 Data: 30/07/2025 ( Total -R$ 7.192,80 )
   0001554/2025 Anulacao000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA-R$ 7.192,80
       Total -R$ 7.192,80
Total -R$ 7.192,80
 Data: 23/07/2025 ( Total R$ 7.192,80 )
   0001554/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 7.192,80
       Total R$ 7.192,80
Total R$ 7.192,80
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 751,44 )
   0001072/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 751,44
       Total R$ 751,44
Total R$ 751,44
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 18.854,40 )
   0000870/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 17.067,00
   0000868/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE1.214 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOR$ 1.787,40
       Total R$ 18.854,40
Total R$ 18.854,40
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 329,40 )
   0000386/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 329,40
       Total R$ 329,40
Total R$ 329,40
 Data: 28/01/2025 ( Total R$ 67.789,79 )
   0000083/2025 Original000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO1.206 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO, PAVIMENTACAO E SINALIZACAO VIARIAR$ 13.394,59
   0000082/2025 Original000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER1.221 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE GINASIOS E QUADRAS POLIESPORTIVASR$ 3.315,20
   0000072/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 51.080,00
       Total R$ 67.789,79
Total R$ 67.789,79
 Data: 23/01/2025 ( Total R$ 3.750,00 )
   0000054/2025 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.750,00
       Total R$ 3.750,00
Total R$ 3.750,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 850.855,75 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/08/2025 ( Total R$ 13.394,59 )
   0000083/2025 0002572/2025 Original000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO1.206 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO, PAVIMENTACAO E SINALIZACAO VIARIAR$ 13.394,59
        Total R$ 13.394,59
Total R$ 13.394,59
 Data: 16/07/2025 ( Total R$ 17.067,00 )
   0000870/2025 0002206/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 17.067,00
        Total R$ 17.067,00
Total R$ 17.067,00
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 2.538,84 )
   0001072/2025 0001649/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 751,44
   0000868/2025 0001646/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE1.214 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOR$ 1.787,40
        Total R$ 2.538,84
Total R$ 2.538,84
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 75.017,10 )
   0000386/2025 0000666/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 329,40
   0000082/2025 0000663/2025 Original000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER1.221 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE GINASIOS E QUADRAS POLIESPORTIVASR$ 3.315,20
   0000072/2025 0000662/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 51.080,00
   0000044/2025 0000661/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 20.292,50
        Total R$ 75.017,10
Total R$ 75.017,10
 Data: 23/01/2025 ( Total R$ 3.750,00 )
   0000054/2025 0000088/2025 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.750,00
        Total R$ 3.750,00
Total R$ 3.750,00
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 5.500,00 )
   0001755/2024 0004283/2024 Original000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO1.206 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO, PAVIMENTACAO E SINALIZACAO VIARIAR$ 5.500,00
        Total R$ 5.500,00
Total R$ 5.500,00
 Data: 21/11/2024 ( Total R$ 971,60 )
   0002194/2024 0003615/2024 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 971,60
        Total R$ 971,60
Total R$ 971,60
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 2.304,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 638.261,68 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/10/2025 ( Total R$ 13.394,59 )
   0002572/2025 0004038/2025 OriginalOrcamentario000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO1.206 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO, PAVIMENTACAO E SINALIZACAO VIARIAR$ 13.394,59
         Total R$ 13.394,59
Total R$ 13.394,59
 Data: 03/09/2025 ( Total R$ 17.067,00 )
   0002206/2025 0003572/2025 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 17.067,00
         Total R$ 17.067,00
Total R$ 17.067,00
 Data: 14/08/2025 ( Total R$ 71.372,50 )
   0000662/2025 0003237/2025 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 51.080,00
   0000661/2025 0003236/2025 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 20.292,50
         Total R$ 71.372,50
Total R$ 71.372,50
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 2.538,84 )
   0001649/2025 0002157/2025 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 751,44
   0001646/2025 0002156/2025 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE1.214 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOR$ 1.787,40
         Total R$ 2.538,84
Total R$ 2.538,84
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 3.315,20 )
   0000663/2025 0001173/2025 OriginalOrcamentario000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER1.221 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE GINASIOS E QUADRAS POLIESPORTIVASR$ 3.315,20
         Total R$ 3.315,20
Total R$ 3.315,20
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 329,40 )
   0000666/2025 0001078/2025 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 329,40
         Total R$ 329,40
Total R$ 329,40
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 3.750,00 )
   0000088/2025 0000480/2025 OriginalOrcamentario000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.750,00
         Total R$ 3.750,00
Total R$ 3.750,00
 Data: 08/01/2025 ( Total R$ 5.500,00 )
   0004283/2024 0000028/2025 OriginalRestos a Pagar Processados000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO1.206 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO, PAVIMENTACAO E SINALIZACAO VIARIAR$ 5.500,00
         Total R$ 5.500,00
Total R$ 5.500,00
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 971,60 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 134.255,73 )
  25/01/2024000010/2024Compras e ServicosAQUISICAO DE AREIA LAVADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES, REFERENTES A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVNTIVA E REPAROS GERAIS PARA OS BENS PATRIMONIAIS, DA PREFEITURA DE SAO GABRIEL DA PALHATERMINO DE PRAZOR$ 28.560,00
  13/12/2023000208/2023AQUISICAO DE MATERIAISAQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE TAMPAS DE CARNEIRAS PARA OS CEMITERIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 7.045,00
  08/02/2023000042/2023AQUISICAO DE MATERIAISCONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE REFERENCIA A AQUISICAO DE CIMENTO DE FORMA PARCELADA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 106/2022, FORNECIDA PELA EMPRESA SOLIVAN RONDELLI JUINIOR ME.TERMINO DE PRAZOR$ 79.120,80
  17/11/2021000102/2021Compras e ServicosAquisicao de ferramentas e equipamentos para a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano.TERMINO DE PRAZOR$ 3.995,00
  10/05/2021000034/2021Compras e ServicosAquisicao de materiais destinados a construcao de carneiras nos cemiterios municipais e reparos em calcamento em diversas localidades.TERMINO DE PRAZOR$ 14.850,00
  05/06/2019000088/2019Compras e ServicosAQUSICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 684,93
        Total R$ 134.255,73
Total R$ 134.255,73
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 42.002,64 )
  24/01/2023000022/2023EQUIPAMENTO PERMANENTEAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS A SEREM CEDIDOS A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO GABRIEL DA PALHA ADQUIRIDOS POR MEIO DE EMENDA PARLAMENTARTERMINO DE PRAZOR$ 4.247,50
  03/05/2019000063/2019Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DISTRIBUICAO ENTRE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.TERMINO DE PRAZOR$ 37.755,14
        Total R$ 42.002,64
Total R$ 42.002,64
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