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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 4.459.852,66 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 170.000,00 )
   0000856/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 50.000,00
   0000855/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 120.000,00
       Total R$ 170.000,00
Total R$ 170.000,00
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 86.697,90 )
   0000808/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 63.104,90
   0000807/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 23.593,00
       Total R$ 86.697,90
Total R$ 86.697,90
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 46.250,00 )
   0000660/2025 Original000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.250 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 1.250,00
   0000659/2025 Original000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.250 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 2.500,00
   0000658/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 12.500,00
   0000657/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.228 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 30.000,00
       Total R$ 46.250,00
Total R$ 46.250,00
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 10.931,63 )
   0000348/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.608,63
   0000347/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.323,00
       Total R$ 10.931,63
Total R$ 10.931,63
 Data: 30/01/2025 ( Total R$ 35.000,00 )
   0000126/2025 Original000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO2.225 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 20.000,00
   0000125/2025 Original000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO2.225 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 15.000,00
       Total R$ 35.000,00
Total R$ 35.000,00
 Data: 27/01/2025 ( Total R$ 101.504,56 ) (Continua na próxima página)
   0000065/2025 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 20.100,32
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 3.954.387,96 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/04/2025 ( Total R$ 66.051,64 )
   0000063/2025 0001149/2025 Original000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO2.225 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 13.492,84
   0000026/2025 0001148/2025 Original000052 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.241 - MANUTENCAO DOS SERVICOS VOLTADOS PARA A CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA RURALR$ 52.558,80
        Total R$ 66.051,64
Total R$ 66.051,64
 Data: 09/04/2025 ( Total R$ 1.614,94 )
   0000542/2024 0001106/2025 Original000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO2.225 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 1.614,94
        Total R$ 1.614,94
Total R$ 1.614,94
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 32.494,94 )
   0000808/2025 0001021/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 23.750,94
   0000807/2025 0001020/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 8.744,00
        Total R$ 32.494,94
Total R$ 32.494,94
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 1.039,62 )
   0000657/2025 0001014/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.228 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 1.039,62
        Total R$ 1.039,62
Total R$ 1.039,62
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 27.300,67 )
   0000543/2024 0000819/2025 Original000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO2.225 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 772,80
   0000542/2024 0000818/2025 Original000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO2.225 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 8.113,56
   0000028/2025 0000812/2025 Original000052 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.241 - MANUTENCAO DOS SERVICOS VOLTADOS PARA A CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA RURALR$ 4.364,00
   0000027/2025 0000810/2025 Original000052 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.241 - MANUTENCAO DOS SERVICOS VOLTADOS PARA A CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA RURALR$ 14.050,31
        Total R$ 27.300,67
Total R$ 27.300,67
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 198.861,74 )
   0000025/2025 0000804/2025 Original000052 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.241 - MANUTENCAO DOS SERVICOS VOLTADOS PARA A CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA RURALR$ 151.742,30
   0000025/2025 0000803/2025 Original000052 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.241 - MANUTENCAO DOS SERVICOS VOLTADOS PARA A CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA RURALR$ 47.119,44
        Total R$ 198.861,74
Total R$ 198.861,74
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 844,38 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 2.852.723,61 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 2.654,56 )
   0001106/2025 0001448/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO2.225 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 1.614,94
   0001014/2025 0001439/2025 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.228 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 1.039,62
         Total R$ 2.654,56
Total R$ 2.654,56
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 844,38 )
   0000704/2025 0001174/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO2.225 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 844,38
         Total R$ 844,38
Total R$ 844,38
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 101.684,25 )
   0000119/2025 0000934/2025 OriginalOrcamentario000052 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.241 - MANUTENCAO DOS SERVICOS VOLTADOS PARA A CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA RURALR$ 3.777,83
   0000115/2025 0000933/2025 OriginalOrcamentario000052 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.241 - MANUTENCAO DOS SERVICOS VOLTADOS PARA A CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA RURALR$ 4.219,93
   0000114/2025 0000932/2025 OriginalOrcamentario000052 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.241 - MANUTENCAO DOS SERVICOS VOLTADOS PARA A CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA RURALR$ 17.944,27
   0000058/2025 0000931/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados000052 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.241 - MANUTENCAO DOS SERVICOS VOLTADOS PARA A CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA RURALR$ 1.280,98
   0003901/2024 0000930/2025 OriginalRestos a Pagar Processados000052 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.241 - MANUTENCAO DOS SERVICOS VOLTADOS PARA A CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA RURALR$ 487,12
   0003899/2024 0000929/2025 OriginalRestos a Pagar Processados000052 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.241 - MANUTENCAO DOS SERVICOS VOLTADOS PARA A CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA RURALR$ 28.500,00
   0003562/2024 0000928/2025 OriginalRestos a Pagar Processados000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 45.474,12
         Total R$ 101.684,25
Total R$ 101.684,25
 Data: 06/02/2025 ( Total R$ 5.166,31 )
   0000057/2025 0000554/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados000051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO1.217 - CONSTRUCAO, REABERTURA, CASCALHAMENTO E MELHORIA DE ESTRADASR$ 251,40
   0000056/2025 0000553/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados000052 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.241 - MANUTENCAO DOS SERVICOS VOLTADOS PARA A CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA RURALR$ 2.699,37
   0003927/2024 0000552/2025 OriginalRestos a Pagar Processados000051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO1.217 - CONSTRUCAO, REABERTURA, CASCALHAMENTO E MELHORIA DE ESTRADASR$ 1.507,11
   0003900/2024 0000551/2025 OriginalRestos a Pagar Processados000051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO1.217 - CONSTRUCAO, REABERTURA, CASCALHAMENTO E MELHORIA DE ESTRADASR$ 634,44
   0003898/2024 0000550/2025 OriginalRestos a Pagar Processados000051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO1.217 - CONSTRUCAO, REABERTURA, CASCALHAMENTO E MELHORIA DE ESTRADASR$ 73,99
         Total R$ 5.166,31
Total R$ 5.166,31
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 3.565.400,00 )
  11/04/2023000077/2023Compras e ServicosContratacao de empresa para prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva, com fornecimento de pecas, componentes e/ou acessorios novos que se fizerem necessarios, e que deverao ser genuinas ou originais, para os veiculos oficiais de medio e.VIGENTER$ 400.000,00
  28/12/2022000179/2022Compras e ServicosContratacao de empresa para prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva, com fornecimento de pecas, componentes e/ou acessorios novos que se fizerem necessarios, e que deverao ser genuinas ou originais, para as maquinas pesadas, que compoemVIGENTER$ 1.590.000,00
  30/06/2022000066/2022PRESTACAO DE SERVICOMANUTENCAO PREVENTIVA MAQUINASTERMINO DE PRAZOR$ 334.400,00
  02/05/2022000043/2022Compras e ServicosContratacao de empresa para prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva, com fornecimento de pecas, componentes e/ou acessorios novos que se fizerem necessarios, e que deverao ser genuinas ou originais, para os veiculos oficiais de medio eTERMINO DE PRAZOR$ 743.000,00
  17/01/2022000010/2022Compras e ServicosContratacao de empresa para prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva, com fornecimento de pecas, componentes e/ou acessorios novos que se fizerem necessarios, e que deverao ser genuinas ou originais, para as maquinas pesadas, que compoemTERMINO DE PRAZOR$ 203.000,00
  14/01/2022000008/2022Compras e ServicosContratacao de empresa para prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva, com fornecimento de pecas, componentes e/ou acessorios novos que se fizerem necessarios, e que deverao ser genuinas ou originais, para as maquinas pesadas, que compoemTERMINO DE PRAZOR$ 230.000,00
  14/01/2022000009/2022Compras e ServicosContratacao de empresa para prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva, com fornecimento de pecas, componentes e/ou acessorios novos que se fizerem necessarios, e que deverao ser genuinas ou originais, para as maquinas pesadas, que compoemTERMINO DE PRAZOR$ 65.000,00
        Total R$ 3.565.400,00
Total R$ 3.565.400,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 200.000,00 )
  11/04/2023000077/2023Compras e ServicosO presente contrato tem por objeto a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva, com fornecimento de pecas, componentes e/ou acessorios novos que se fizerem necessarios, e que deverao ser genuinas ou originais, para os veiculos oficiais deVigenteR$ 80.000,00
  02/05/2022000043/2022Compras e Servicosprestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva, com fornecimento de pecas, componentes e/ou acessorios novos que se fizerem necessarios, e que deverao ser genuinas ou originais, para os veiculos oficiais de medio e grande porte, movidos a oleoTERMINO DE PRAZOR$ 60.000,00
  02/05/2022000045/2022Compras e Servicoscontratacao de empresa para prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva, com fornecimento de pecas, componentes e/ou acessorios novos que se fizerem necessarios, e que deverao ser genuinas ou originais, para os veiculos oficiais de medio eTERMINO DE PRAZOR$ 60.000,00
        Total R$ 200.000,00
Total R$ 200.000,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 1.220.000,00 )
  11/04/2023000077/2023Compras e ServicosO presente contrato tem por objeto a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva, com fornecimento de pecas, componentes e/ou acessorios novos que se fizerem necessarios, e que deverao ser genuinas ou originais, para os veiculos oficiais deVigenteR$ 300.000,00
  02/05/2022000043/2022Compras e ServicosPrestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva, com fornecimento de pecas, componentes e/ou acessorios novos que se fizerem necessarios, e que deverao ser genuinas ou originais, para os veiculos oficiais de medio e grande porte, movidos a oleoTERMINO DE PRAZOR$ 460.000,00
  02/05/2022000043/2022Compras e Servicoscontratacao de empresa para prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva, com fornecimento de pecas, componentes e/ou acessorios novos que se fizerem necessarios, e que deverao ser genuinas ou originais, para os veiculos oficiais de medio eTERMINO DE PRAZOR$ 460.000,00
        Total R$ 1.220.000,00
Total R$ 1.220.000,00
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