PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 700.129,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 3.750,00 )
   0000950/2024 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 3.750,00
       Total R$ 3.750,00
Total R$ 3.750,00
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 24.824,82 )
   0000852/2024 Original000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.250 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 24.824,82
       Total R$ 24.824,82
Total R$ 24.824,82
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 2.428,50 )
   0000782/2024 Original000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.250 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 2.428,50
       Total R$ 2.428,50
Total R$ 2.428,50
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 2.390,00 )
   0000720/2024 Original000051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO2.239 - MANUTENCAO DE VIVIEROS E DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS VISANDO A DIVERSIFICACAO AGRICOLA E A RENOR$ 2.390,00
       Total R$ 2.390,00
Total R$ 2.390,00
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 2.187,50 )
   0000612/2024 Original000051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO2.239 - MANUTENCAO DE VIVIEROS E DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS VISANDO A DIVERSIFICACAO AGRICOLA E A RENOR$ 2.187,50
       Total R$ 2.187,50
Total R$ 2.187,50
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 8.071,00 )
   0000588/2024 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 8.071,00
       Total R$ 8.071,00
Total R$ 8.071,00
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 39.200,00 )
   0000540/2024 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.500,00
   0000538/2024 Original000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO2.225 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 29.700,00
       Total R$ 39.200,00
Total R$ 39.200,00
 Data: 27/02/2024 ( Total R$ 1.700,82 )
   0000410/2024 Original000031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO2.218 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMOR$ 1.700,82
       Total R$ 1.700,82
Total R$ 1.700,82
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 60,00 )
   0000348/2024 Original000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO1.206 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO, PAVIMENTACAO E SINALIZACAO VIARIAR$ 60,00
       Total R$ 60,00
Total R$ 60,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 656.440,96 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 8.071,00 )
   0000588/2024 0001006/2024 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 8.071,00
        Total R$ 8.071,00
Total R$ 8.071,00
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 29.700,00 )
   0000538/2024 0000996/2024 Original000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO2.225 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 29.700,00
        Total R$ 29.700,00
Total R$ 29.700,00
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 1.700,82 )
   0000410/2024 0000945/2024 Original000031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO2.218 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMOR$ 1.700,82
        Total R$ 1.700,82
Total R$ 1.700,82
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 2.187,50 )
   0000612/2024 0000876/2024 Original000051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO2.239 - MANUTENCAO DE VIVIEROS E DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS VISANDO A DIVERSIFICACAO AGRICOLA E A RENOR$ 2.187,50
        Total R$ 2.187,50
Total R$ 2.187,50
 Data: 06/03/2024 ( Total R$ 14.363,04 )
   0000333/2024 0000642/2024 Original000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO2.225 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 14.363,04
        Total R$ 14.363,04
Total R$ 14.363,04
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 67.717,80 )
   0000127/2024 0000382/2024 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE1.212 - CONSTRUCAO DE DRENAGEM, GALERIAS E CANALIZACAO DE CORREGOSR$ 19.977,80
   0000126/2024 0000381/2024 Original000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO1.206 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO, PAVIMENTACAO E SINALIZACAO VIARIAR$ 19.180,00
   0000137/2024 0000380/2024 Original000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO1.206 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO, PAVIMENTACAO E SINALIZACAO VIARIAR$ 28.500,00
   0000348/2024 0000379/2024 Original000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO1.206 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO, PAVIMENTACAO E SINALIZACAO VIARIAR$ 60,00
        Total R$ 67.717,80
Total R$ 67.717,80
 Data: 05/02/2024 ( Total R$ 4.250,00 )
   0000125/2024 0000310/2024 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 4.250,00
        Total R$ 4.250,00
Total R$ 4.250,00
 Data: 23/01/2024 ( Total R$ 10.732,25 )
   0000020/2024 0000119/2024 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 10.732,25
        Total R$ 10.732,25
Total R$ 10.732,25
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 626.740,96 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 11.959,32 )
   0001006/2024 0001438/2024 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 8.071,00
   0000945/2024 0001443/2024 OriginalOrcamentario000031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO2.218 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMOR$ 1.700,82
   0000876/2024 0001460/2024 OriginalOrcamentario000051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO2.239 - MANUTENCAO DE VIVIEROS E DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS VISANDO A DIVERSIFICACAO AGRICOLA E A RENOR$ 2.187,50
         Total R$ 11.959,32
Total R$ 11.959,32
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 14.363,04 )
   0000642/2024 0000947/2024 OriginalOrcamentario000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO2.225 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 14.363,04
         Total R$ 14.363,04
Total R$ 14.363,04
 Data: 20/02/2024 ( Total R$ 67.717,80 )
   0000382/2024 0000633/2024 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE1.212 - CONSTRUCAO DE DRENAGEM, GALERIAS E CANALIZACAO DE CORREGOSR$ 19.977,80
   0000381/2024 0000632/2024 OriginalOrcamentario000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO1.206 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO, PAVIMENTACAO E SINALIZACAO VIARIAR$ 19.180,00
   0000380/2024 0000631/2024 OriginalOrcamentario000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO1.206 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO, PAVIMENTACAO E SINALIZACAO VIARIAR$ 28.500,00
   0000379/2024 0000630/2024 OriginalOrcamentario000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO1.206 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO, PAVIMENTACAO E SINALIZACAO VIARIAR$ 60,00
         Total R$ 67.717,80
Total R$ 67.717,80
 Data: 08/02/2024 ( Total R$ 4.250,00 )
   0000310/2024 0000543/2024 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 4.250,00
         Total R$ 4.250,00
Total R$ 4.250,00
 Data: 07/02/2024 ( Total R$ 10.732,25 )
   0000119/2024 0000533/2024 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 10.732,25
         Total R$ 10.732,25
Total R$ 10.732,25
 Data: 05/01/2024 ( Total R$ 11.988,00 )
   0003316/2023 0000015/2024 OriginalRestos a Pagar Processados000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO1.206 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO, PAVIMENTACAO E SINALIZACAO VIARIAR$ 11.988,00
         Total R$ 11.988,00
Total R$ 11.988,00
 Data: 26/12/2023 ( Total R$ 18.835,00 ) (Continua na próxima página)
   0004159/2023 0005275/2023 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 7.045,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 105.695,73 )
  13/12/2023000208/2023AQUISICAO DE MATERIAISAQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE TAMPAS DE CARNEIRAS PARA OS CEMITERIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.VIGENTER$ 7.045,00
  08/02/2023000042/2023AQUISICAO DE MATERIAISCONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE REFERENCIA A AQUISICAO DE CIMENTO DE FORMA PARCELADA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 106/2022, FORNECIDA PELA EMPRESA SOLIVAN RONDELLI JUINIOR ME.VIGENTER$ 79.120,80
  17/11/2021000102/2021Compras e ServicosAquisicao de ferramentas e equipamentos para a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano.TERMINO DE PRAZOR$ 3.995,00
  10/05/2021000034/2021Compras e ServicosAquisicao de materiais destinados a construcao de carneiras nos cemiterios municipais e reparos em calcamento em diversas localidades.TERMINO DE PRAZOR$ 14.850,00
  05/06/2019000088/2019Compras e ServicosAQUSICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 684,93
        Total R$ 105.695,73
Total R$ 105.695,73
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 42.002,64 )
  24/01/2023000022/2023EQUIPAMENTO PERMANENTEAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS A SEREM CEDIDOS A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO GABRIEL DA PALHA ADQUIRIDOS POR MEIO DE EMENDA PARLAMENTARTERMINO DE PRAZOR$ 4.247,50
  03/05/2019000063/2019Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DISTRIBUICAO ENTRE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.TERMINO DE PRAZOR$ 37.755,14
        Total R$ 42.002,64
Total R$ 42.002,64
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS