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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 187.540,75 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 15.641,02 )
   0000849/2024 Original000071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTE2.245 - REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOSR$ 15.641,02
       Total R$ 15.641,02
Total R$ 15.641,02
 Data: 22/01/2024 ( Total R$ 4.661,70 )
   0000112/2024 Original000001 - GABINETE DO PREFEITO2.203 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MORDENIZACAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 4.661,70
       Total R$ 4.661,70
Total R$ 4.661,70
 Data: 31/12/2023 ( Total -R$ 979,00 )
   0002253/2023 Anulacao000031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO2.220 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE-R$ 379,00
   0000440/2023 Anulacao000031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO2.219 - REALIZACAO E PARTICIPACAO EM CURSOS, SIMPOSIOS E PALESTRAS VOLTADOS PARA A CAPACITACAO DO SERVIDOR-R$ 600,00
       Total -R$ 979,00
Total -R$ 979,00
 Data: 18/12/2023 ( Total R$ 3.884,75 )
   0002663/2023 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.884,75
       Total R$ 3.884,75
Total R$ 3.884,75
 Data: 01/12/2023 ( Total R$ 568,50 )
   0002596/2023 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.257 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITOR$ 568,50
       Total R$ 568,50
Total R$ 568,50
 Data: 30/11/2023 ( Total R$ 758,00 )
   0002588/2023 Original000061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.243 - REALIZACAO E PARTICIPACAO EM CURSOS, SIMPOSIOS E EVENTOS VOLTADOS PARA O MEIO AMBIENTER$ 758,00
       Total R$ 758,00
Total R$ 758,00
 Data: 22/11/2023 ( Total R$ 75,00 )
   0002428/2023 Original000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.250 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 45,00
   0002427/2023 Original000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.215 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 30,00
       Total R$ 75,00
Total R$ 75,00
 Data: 23/10/2023 ( Total R$ 379,00 )
   0002253/2023 Original000031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO2.220 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINER$ 379,00
       Total R$ 379,00
Total R$ 379,00
 Data: 06/10/2023 ( Total R$ 1.186,50 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 171.899,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/01/2024 ( Total R$ 4.661,70 )
   0000112/2024 0000150/2024 Original000001 - GABINETE DO PREFEITO2.203 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MORDENIZACAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 4.661,70
        Total R$ 4.661,70
Total R$ 4.661,70
 Data: 18/01/2024 ( Total R$ 3.884,75 )
   0002663/2023 0000098/2024 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.884,75
        Total R$ 3.884,75
Total R$ 3.884,75
 Data: 15/01/2024 ( Total R$ 2.453,00 )
   0002428/2023 0000053/2024 Original000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.250 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 45,00
   0002198/2023 0000052/2024 Original000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.250 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 1.650,00
   0002588/2023 0000051/2024 Original000061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.243 - REALIZACAO E PARTICIPACAO EM CURSOS, SIMPOSIOS E EVENTOS VOLTADOS PARA O MEIO AMBIENTER$ 758,00
        Total R$ 2.453,00
Total R$ 2.453,00
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 568,50 )
   0002596/2023 0004112/2023 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.257 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITOR$ 568,50
        Total R$ 568,50
Total R$ 568,50
 Data: 22/11/2023 ( Total R$ 330,30 )
   0002427/2023 0003688/2023 Original000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.215 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 30,00
   0002939/2022 0003682/2023 Original000001 - GABINETE DO PREFEITO2.203 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MORDENIZACAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 300,30
        Total R$ 330,30
Total R$ 330,30
 Data: 19/10/2023 ( Total R$ 1.486,80 )
   0002939/2022 0003346/2023 Original000001 - GABINETE DO PREFEITO2.203 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MORDENIZACAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 300,30
   0002208/2023 0003345/2023 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 1.186,50
        Total R$ 1.486,80
Total R$ 1.486,80
 Data: 13/10/2023 ( Total R$ 1.486,00 )
   0001831/2023 0003290/2023 Original000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.215 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 254,25
   0002199/2023 0003279/2023 Original000001 - GABINETE DO PREFEITO2.203 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MORDENIZACAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.231,75
        Total R$ 1.486,00
Total R$ 1.486,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 171.899,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/02/2024 ( Total R$ 4.661,70 )
   0000150/2024 0000645/2024 OriginalOrcamentario000001 - GABINETE DO PREFEITO2.203 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MORDENIZACAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 4.661,70
         Total R$ 4.661,70
Total R$ 4.661,70
 Data: 23/01/2024 ( Total R$ 3.884,75 )
   0000098/2024 0000257/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.884,75
         Total R$ 3.884,75
Total R$ 3.884,75
 Data: 17/01/2024 ( Total R$ 2.453,00 )
   0000053/2024 0000155/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.250 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 45,00
   0000052/2024 0000154/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.250 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 1.650,00
   0000051/2024 0000153/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados000061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.243 - REALIZACAO E PARTICIPACAO EM CURSOS, SIMPOSIOS E EVENTOS VOLTADOS PARA O MEIO AMBIENTER$ 758,00
         Total R$ 2.453,00
Total R$ 2.453,00
 Data: 09/01/2024 ( Total R$ 1.231,75 )
   0003279/2023 0000030/2024 OriginalRestos a Pagar Processados000001 - GABINETE DO PREFEITO2.203 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MORDENIZACAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.231,75
         Total R$ 1.231,75
Total R$ 1.231,75
 Data: 26/12/2023 ( Total R$ 568,50 )
   0004112/2023 0005285/2023 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.257 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITOR$ 568,50
         Total R$ 568,50
Total R$ 568,50
 Data: 14/12/2023 ( Total R$ 300,30 )
   0003682/2023 0005077/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados000001 - GABINETE DO PREFEITO2.203 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MORDENIZACAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 300,30
         Total R$ 300,30
Total R$ 300,30
 Data: 30/11/2023 ( Total R$ 30,00 )
   0003688/2023 0004821/2023 OriginalOrcamentario000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.215 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 30,00
         Total R$ 30,00
Total R$ 30,00
 Data: 20/11/2023 ( Total R$ 1.186,50 )
   0003345/2023 0004651/2023 OriginalOrcamentario000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 1.186,50
         Total R$ 1.186,50
Total R$ 1.186,50
 Data: 07/11/2023 ( Total R$ 554,55 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 93.750,00 )
  30/06/2015000058/2015MATERIAL DE CONSUMOFornecimento diario de lanches para distribuicao a municipes que utilizam o transporte ate a Grande Vitoria, pelo periodo de 90 dias.TERMINO DE PRAZOR$ 18.750,00
  30/06/2014000072/2014Compras e ServicosAQUISICAO DE LANCHE PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE REALIZAM VIAGENS DE CONSULTA MEDICA PARA O MUNICIPIO DE VITORIA-ES PEA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. A DESPESA SERA POR CONTA DO FMSTERMINO DE PRAZOR$ 75.000,00
        Total R$ 93.750,00
Total R$ 93.750,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 49.310,50 )
  08/10/2019000164/2019Compras e ServicosFornecimento de lanches no periodo de 08 a 12 de outubro de 2019, por decorrencia da semana da crianca, de acordo com o projeto social Direito de Brincar .TERMINO DE PRAZOR$ 11.170,00
  29/04/2016000012/2016Compras e ServicosAquisicao de lanche que sera oferecido aos participantes das oficinas dos Grupos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e as criancas do Projeto Andaluz.TERMINO DE PRAZOR$ 10.360,50
  10/06/2015000054/2015Compras e ServicosAQUISICAO DE PAO FRANCES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "ABRIGO LUZ", DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 878,40
  30/04/2015000035/2015AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSAquisicao de lanche que sera oferecido aos participantes das oficinas dos Grupos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e as criancas do Projeto Andaluz.TERMINO DE PRAZOR$ 15.885,90
  22/05/2014000063/2014Compras e ServicosAQUISICAO DE LANCHES PARA O CRAS ATENDER AO PROJETO "ANDA LUZ"TERMINO DE PRAZOR$ 10.137,90
  26/02/2014000028/2014EQUIPAMENTO PERMANENTEAQUISICAO DE PAO FRANCES EM ATENDIMENTO AO ABRIGO LUZ DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 877,80
        Total R$ 49.310,50
Total R$ 49.310,50
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