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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 2.101.718,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/02/2024 ( Total R$ 219.174,08 )
   0000331/2024 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 219.174,08
       Total R$ 219.174,08
Total R$ 219.174,08
 Data: 31/12/2023 ( Total -R$ 57.671,08 )
   0001578/2023 Anulacao000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA-R$ 57.671,08
       Total -R$ 57.671,08
Total -R$ 57.671,08
 Data: 20/07/2023 ( Total R$ 255.157,00 )
   0001578/2023 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 233.000,00
   0001577/2023 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 22.157,00
       Total R$ 255.157,00
Total R$ 255.157,00
 Data: 17/01/2023 ( Total R$ 204.083,85 )
   0000084/2023 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 204.083,85
       Total R$ 204.083,85
Total R$ 204.083,85
 Data: 29/12/2022 ( Total R$ 30.801,56 )
   0003120/2022 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 30.801,56
       Total R$ 30.801,56
Total R$ 30.801,56
 Data: 05/12/2022 ( Total R$ 55.714,79 )
   0002847/2022 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 55.714,79
       Total R$ 55.714,79
Total R$ 55.714,79
 Data: 08/07/2022 ( Total R$ 127.485,85 )
   0001599/2022 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 29.447,20
   0001598/2022 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 98.038,65
       Total R$ 127.485,85
Total R$ 127.485,85
 Data: 25/02/2022 ( Total R$ 212.930,00 )
   0000609/2022 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 212.930,00
       Total R$ 212.930,00
Total R$ 212.930,00
 Data: 31/12/2021 ( Total -R$ 6.856,05 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 1.993.032,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 75.612,17 )
   0000331/2024 0000756/2024 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 35.991,29
   0000331/2024 0000755/2024 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 39.620,88
        Total R$ 75.612,17
Total R$ 75.612,17
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 34.875,77 )
   0000331/2024 0000375/2024 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 34.875,77
        Total R$ 34.875,77
Total R$ 34.875,77
 Data: 20/12/2023 ( Total R$ 40.142,95 )
   0001578/2023 0004090/2023 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 40.142,95
        Total R$ 40.142,95
Total R$ 40.142,95
 Data: 22/11/2023 ( Total R$ 37.502,72 )
   0001578/2023 0003689/2023 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 37.502,72
        Total R$ 37.502,72
Total R$ 37.502,72
 Data: 25/10/2023 ( Total R$ 32.019,74 )
   0001578/2023 0003479/2023 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 32.019,74
        Total R$ 32.019,74
Total R$ 32.019,74
 Data: 13/10/2023 ( Total R$ 36.442,81 )
   0001578/2023 0003288/2023 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 36.442,81
        Total R$ 36.442,81
Total R$ 36.442,81
 Data: 30/08/2023 ( Total R$ 36.847,85 )
   0001578/2023 0002824/2023 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 14.523,89
   0001577/2023 0002823/2023 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 7.627,15
   0001578/2023 0002822/2023 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 14.696,81
        Total R$ 36.847,85
Total R$ 36.847,85
 Data: 25/07/2023 ( Total R$ 36.358,15 ) (Continua na próxima página)
   0001577/2023 0002319/2023 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 14.529,85
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 1.899.884,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 34.911,55 )
   0000756/2024 0001295/2024 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 34.911,55
         Total R$ 34.911,55
Total R$ 34.911,55
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 38.432,25 )
   0000755/2024 0001121/2024 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 38.432,25
         Total R$ 38.432,25
Total R$ 38.432,25
 Data: 20/02/2024 ( Total R$ 33.829,50 )
   0000375/2024 0000629/2024 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 33.829,50
         Total R$ 33.829,50
Total R$ 33.829,50
 Data: 26/12/2023 ( Total R$ 38.938,66 )
   0004090/2023 0005279/2023 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 38.938,66
         Total R$ 38.938,66
Total R$ 38.938,66
 Data: 14/12/2023 ( Total R$ 36.377,64 )
   0003689/2023 0005078/2023 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 36.377,64
         Total R$ 36.377,64
Total R$ 36.377,64
 Data: 10/11/2023 ( Total R$ 31.059,15 )
   0003479/2023 0004578/2023 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 31.059,15
         Total R$ 31.059,15
Total R$ 31.059,15
 Data: 25/10/2023 ( Total R$ 35.349,53 )
   0003288/2023 0004294/2023 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 35.349,53
         Total R$ 35.349,53
Total R$ 35.349,53
 Data: 30/08/2023 ( Total R$ 35.742,42 )
   0002824/2023 0003537/2023 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 14.523,89
   0002823/2023 0003538/2023 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 6.962,62
   0002822/2023 0003527/2023 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 14.255,91
         Total R$ 35.742,42
Total R$ 35.742,42
 Data: 25/07/2023 ( Total R$ 34.540,24 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 416.660,00 )
  12/07/2019000115/2019PRESTACAO DE SERVICOContratacao de empresa especializada em engenharia sanitaria para prestacao de servicos de transporte dos residuos solidos urbanos domiciliares nao reciclaveis do municipio de Sao Gabriel da Palha ate o aterro sanitario pertencente ao Sanear (Colatina).VIGENTER$ 416.660,00
        Total R$ 416.660,00
Total R$ 416.660,00
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