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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 40.076,25 ) |
| | | Data: 04/06/2019 ( Total R$ 603,40 ) |
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0001186/2019
| Original | 000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | 2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 603,40 |
| | | | | | | Total R$ 603,40
Total R$ 603,40 |
| | | Data: 24/07/2018 ( Total R$ 140,40 ) |
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0000654/2018
| Original | 000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO | 1.208 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS NA ZONA URBANA | R$ 140,40 |
| | | | | | | Total R$ 140,40
Total R$ 140,40 |
| | | Data: 13/07/2018 ( Total R$ 2.506,20 ) |
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0000601/2018
| Original | 000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO | 1.210 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS | R$ 660,40 |
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0000598/2018
| Original | 000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO | 1.212 - CONSTRUCAO DE DRENAGEM, GALERIAS E CANALIZACAO DE CORREGOS | R$ 1.845,80 |
| | | | | | | Total R$ 2.506,20
Total R$ 2.506,20 |
| | | Data: 24/04/2015 ( Total R$ 480,00 ) |
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0000502/2015
| Original | 000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | 2.195 - Manutencao de Trincheiras e Redes Pluviais | R$ 480,00 |
| | | | | | | Total R$ 480,00
Total R$ 480,00 |
| | | Data: 27/02/2015 ( Total R$ 192,00 ) |
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0000343/2015
| Original | 000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | 2.180 - Manutencao da Secretaria da Secretaria Municipal de Servicos e Transporte | R$ 192,00 |
| | | | | | | Total R$ 192,00
Total R$ 192,00 |
| | | Data: 22/08/2014 ( Total R$ 33.670,25 ) |
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0000989/2014
| Original | 000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO | 1.052 - Construcao de Trincheiras e Redes Pluviais | R$ 1.548,00 |
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0000983/2014
| Original | 000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO | 1.057 - Construcao e Reforma de Pontes e Bueiros | R$ 32.122,25 |
| | | | | | | Total R$ 33.670,25
Total R$ 33.670,25 |
| | | Data: 17/06/2014 ( Total R$ 2.484,00 ) |
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0000701/2014
| Original | 000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | 2.191 - Manutencao de Cemiterios | R$ 2.484,00 |
| | | | | | | Total R$ 2.484,00
Total R$ 2.484,00 |
| | | | | | | Total R$ 40.076,25
Total R$ 40.076,25 |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL ( Total R$ 15.398,50 ) |
| | | Data: 24/04/2015 ( Total R$ 15.398,50 ) |
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0000006/2015
| Original | 000009 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL | 1.109 - Aquisicao de Material de Construcao para Familias de Baixa Renda | R$ 15.398,50 |
| | | | | | | Total R$ 15.398,50
Total R$ 15.398,50 |
| | | | | | | Total R$ 15.398,50
Total R$ 15.398,50 |