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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 212.181,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 88.000,00 )
   0000832/2024 Original000071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTE2.245 - REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOSR$ 88.000,00
       Total R$ 88.000,00
Total R$ 88.000,00
 Data: 14/04/2023 ( Total R$ 68.000,00 )
   0000913/2023 Original000071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTE2.245 - REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOSR$ 68.000,00
       Total R$ 68.000,00
Total R$ 68.000,00
 Data: 19/02/2021 ( Total R$ 6.865,00 )
   0000248/2021 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 6.865,00
       Total R$ 6.865,00
Total R$ 6.865,00
 Data: 31/12/2020 ( Total -R$ 6.865,00 )
   0001198/2020 Anulacao000031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO2.218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-R$ 6.865,00
       Total -R$ 6.865,00
Total -R$ 6.865,00
 Data: 07/12/2020 ( Total R$ 0,00 )
   0001102/2020 Anulacao000031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO2.222 - PROMOCOES PARA O COMERCIO E ORNAMENTACAO NATALINA-R$ 13.730,00
   0001198/2020 Original000031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO2.218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMOR$ 13.730,00
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 13/11/2020 ( Total R$ 13.730,00 )
   0001102/2020 Original000031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO2.222 - PROMOCOES PARA O COMERCIO E ORNAMENTACAO NATALINAR$ 13.730,00
       Total R$ 13.730,00
Total R$ 13.730,00
 Data: 02/05/2019 ( Total R$ 10.107,00 )
   0000974/2019 Original000052 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.241 - MANUTENCAO DOS SERVICOS VOLTADOS PARA A CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA RURALR$ 4.065,00
   0000972/2019 Original000052 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.241 - MANUTENCAO DOS SERVICOS VOLTADOS PARA A CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA RURALR$ 6.042,00
       Total R$ 10.107,00
Total R$ 10.107,00
 Data: 29/01/2019 ( Total R$ 460,00 )
   0000200/2019 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 460,00
       Total R$ 460,00
Total R$ 460,00
 Data: 10/11/2017 ( Total R$ 157,20 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 124.181,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/05/2023 ( Total R$ 68.000,00 )
   0000913/2023 0001524/2023 Original000071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTE2.245 - REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOSR$ 68.000,00
        Total R$ 68.000,00
Total R$ 68.000,00
 Data: 19/02/2021 ( Total R$ 6.865,00 )
   0000248/2021 0000228/2021 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 6.865,00
        Total R$ 6.865,00
Total R$ 6.865,00
 Data: 07/12/2020 ( Total R$ 6.865,00 )
   0001198/2020 0003484/2020 Original000031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO2.218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMOR$ 6.865,00
        Total R$ 6.865,00
Total R$ 6.865,00
 Data: 10/06/2019 ( Total R$ 10.107,00 )
   0000974/2019 0001758/2019 Original000052 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.241 - MANUTENCAO DOS SERVICOS VOLTADOS PARA A CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA RURALR$ 4.065,00
   0000972/2019 0001757/2019 Original000052 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.241 - MANUTENCAO DOS SERVICOS VOLTADOS PARA A CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA RURALR$ 6.042,00
        Total R$ 10.107,00
Total R$ 10.107,00
 Data: 15/02/2019 ( Total R$ 460,00 )
   0000200/2019 0000343/2019 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 460,00
        Total R$ 460,00
Total R$ 460,00
 Data: 28/12/2017 ( Total R$ 365,20 )
   0000815/2017 0003201/2017 Original000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.193 - Manutencao do Sistema de Esgoto Sanitario do MunicipioR$ 60,00
   0000816/2017 0003200/2017 Original000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.193 - Manutencao do Sistema de Esgoto Sanitario do MunicipioR$ 97,20
   0000812/2017 0003199/2017 Original000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.180 - Manutencao da Secretaria da Secretaria Municipal de Servicos e TransporteR$ 60,00
   0000813/2017 0003198/2017 Original000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.180 - Manutencao da Secretaria da Secretaria Municipal de Servicos e TransporteR$ 148,00
        Total R$ 365,20
Total R$ 365,20
 Data: 09/08/2017 ( Total R$ 360,00 )
   0000530/2017 0001667/2017 Original000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.186 - Manutencao de Rede de Iluminacao PublicaR$ 360,00
        Total R$ 360,00
Total R$ 360,00
 Data: 03/02/2015 ( Total R$ 4.865,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 120.207,38 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/05/2023 ( Total R$ 65.960,00 )
   0001524/2023 0001920/2023 OriginalOrcamentario000071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTE2.245 - REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOSR$ 65.960,00
         Total R$ 65.960,00
Total R$ 65.960,00
 Data: 22/02/2021 ( Total R$ 6.524,50 )
   0000228/2021 0000297/2021 OriginalOrcamentario000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 6.524,50
         Total R$ 6.524,50
Total R$ 6.524,50
 Data: 08/12/2020 ( Total R$ 6.536,17 )
   0003484/2020 0005970/2020 OriginalOrcamentario000031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO2.218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMOR$ 6.536,17
         Total R$ 6.536,17
Total R$ 6.536,17
 Data: 25/06/2019 ( Total R$ 9.931,80 )
   0001758/2019 0002440/2019 OriginalOrcamentario000052 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.241 - MANUTENCAO DOS SERVICOS VOLTADOS PARA A CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA RURALR$ 3.889,80
   0001757/2019 0002439/2019 OriginalOrcamentario000052 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.241 - MANUTENCAO DOS SERVICOS VOLTADOS PARA A CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA RURALR$ 6.042,00
         Total R$ 9.931,80
Total R$ 9.931,80
 Data: 15/02/2019 ( Total R$ 460,00 )
   0000343/2019 0000583/2019 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 460,00
         Total R$ 460,00
Total R$ 460,00
 Data: 17/01/2018 ( Total R$ 208,00 )
   0003199/2017 0000130/2018 OriginalRestos a Pagar Processados000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.180 - Manutencao da Secretaria da Secretaria Municipal de Servicos e TransporteR$ 60,00
   0003198/2017 0000129/2018 OriginalRestos a Pagar Processados000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.180 - Manutencao da Secretaria da Secretaria Municipal de Servicos e TransporteR$ 148,00
         Total R$ 208,00
Total R$ 208,00
 Data: 16/01/2018 ( Total R$ 154,61 )
   0003201/2017 0000063/2018 OriginalRestos a Pagar Processados000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.193 - Manutencao do Sistema de Esgoto Sanitario do MunicipioR$ 57,41
   0003200/2017 0000062/2018 OriginalRestos a Pagar Processados000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.193 - Manutencao do Sistema de Esgoto Sanitario do MunicipioR$ 97,20
         Total R$ 154,61
Total R$ 154,61
 Data: 10/08/2017 ( Total R$ 360,00 )
   0001667/2017 0003122/2017 OriginalOrcamentario000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.186 - Manutencao de Rede de Iluminacao PublicaR$ 360,00
         Total R$ 360,00
Total R$ 360,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 101.190,00 )
  14/04/2023000079/2023PRESTACAO DE SERVICOCONTRATACAO EMERGENCIAL de empresa para instalacao provisoria de energia de alta e baixa tensao, aprovada junto a concessionaria Empresa Luz e Forca Santa Maria (ELFSM), na area de eventos da Cooabriel, em virtude das Comemoracoes dos 60 Anos de EmancipacTERMINO DE PRAZOR$ 68.000,00
  13/11/2020000112/2020PRESTACAO DE SERVICOContratacao de empresa especializada na prestacao de servicos eletricos destinados a montagem, fixacao e desmontagem da Ornamentacao Natalina deste Municipio.TERMINO DE PRAZOR$ 13.730,00
  27/11/2014000107/2014 Prestacao de servicos destinados a ornamentacao natalina do municipio por ocasiao do Natal 2014TERMINO DE PRAZOR$ 9.730,00
  25/11/2014000107/2014RateioPRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ORNAMENTACAO NATALINA.TERMINO DE PRAZOR$ 9.730,00
        Total R$ 101.190,00
Total R$ 101.190,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 65.250,00 )
  04/05/2023000089/2023Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO E INSTALACAO DE GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SAO GABRIEL. A DESPESA SERA POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 65.250,00
        Total R$ 65.250,00
Total R$ 65.250,00
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