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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 31.430,87 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 21/12/2022 ( Total R$ 7.938,00 ) |
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0004446/2022
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0005451/2022
| Original | Orcamentario | 000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 2.250 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | R$ 7.938,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 7.938,00
Total R$ 7.938,00 |
| | | Data: 30/04/2020 ( Total R$ 180,00 ) |
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0000837/2020
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0001805/2020
| Original | Orcamentario | 000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | 2.228 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | R$ 180,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 180,00
Total R$ 180,00 |
| | | Data: 12/02/2019 ( Total R$ 1.536,00 ) |
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0000259/2019
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0000505/2019
| Original | Orcamentario | 000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 1.536,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.536,00
Total R$ 1.536,00 |
| | | Data: 05/09/2018 ( Total R$ 960,00 ) |
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0002427/2018
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0004559/2018
| Original | Orcamentario | 000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | 2.229 - MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 960,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 960,00
Total R$ 960,00 |
| | | Data: 22/02/2018 ( Total R$ 597,00 ) |
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0000288/2018
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0000626/2018
| Original | Orcamentario | 000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 597,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 597,00
Total R$ 597,00 |
| | | Data: 03/07/2015 ( Total R$ 515,00 ) |
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0001872/2015
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0003615/2015
| Original | Orcamentario | 000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | 2.194 - Manutencao do Abastecimento de Agua | R$ 515,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 515,00
Total R$ 515,00 |
| | | Data: 22/01/2015 ( Total R$ 1.080,00 ) |
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0004436/2014
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0000370/2015
| Original | Restos a Pagar Processados | 000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | 2.194 - Manutencao do Abastecimento de Agua | R$ 1.080,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.080,00
Total R$ 1.080,00 |
| | | Data: 31/01/2014 ( Total R$ 14.366,07 ) |
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0000066/2014
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0000679/2014
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 000017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO ESPORTE E LAZER | 2.230 - Promocao Comerc.Artesanal.Prod.Caseiros,Ornamen.Natalina,Realiz.Part.Feiras,Amostras,Expos. e Outros | R$ 14.366,07 |
| | | | | | | | | Total R$ 14.366,07
Total R$ 14.366,07 |
| | | Data: 09/01/2014 ( Total R$ 104,00 ) |
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0003644/2013
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0000311/2014
| Original | Restos a Pagar Processados | 000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | 2.192 - Manutencao de Pracas, Parques, Jardins, Porticos, Ruas e Avenidas. | R$ 104,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 104,00
Total R$ 104,00 |
| | | Data: 02/12/2013 ( Total R$ 485,00 ) (Continua na próxima página) |